„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 19 დეკემბრის N20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის მონიშვნები

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 19 დეკემბრის N20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი	6
დოკუმენტის მიმღები	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი	10/04/2025
დოკუმენტის ტიპი	მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი	ვებგვერდი, 11/04/2025
ძალის დაკარგვის თარიღი	01/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი	190020020.35.127.016494

PDF გადმოწერა

„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 19 დეკემბრის № 20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შევიდეს ცვლილება „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 19 დეკემბრის №20 დადგენილების (ვებგვერდი, 20/12/2024 წ.სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.127.016484)1-ლი მუხლის დანართი №1-ის 1-ლ, მე-2,მე-3,მე-5,მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-17 მუხლის 1.2.1 და 1.2.8 პუქტი და მე-20 მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

„დანართი №1

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი

თავი I

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ფაქტი			2024 წლისგეგმა			2025 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან	საკუთა რი შემოსავ ლები	სულ	სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან	საკუთა რი შემოსავ ლები	სულ	სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან	საკუთა რი შემოსავ ლები
შემოსავლები	41 235,3	10 657,8	30 577,6	49 083,9	15 243,7	33 840,2	48 671,0	12 008,9	36 662,1
გადასახადები	26 960,0	0,0	26 960,0	28 923,1	0,0	28 923,1	32 443,0	0,0	32 443,0
გრანტები	11 077,8	10 657,8	420,0	15 543,3	15 243,7	299,6	13 128,6	12 008,9	1 119,7
სხვა შემოსავლები	3 197,6	0,0	3 197,6	4 617,5	0,0	4 617,5	3 099,4	0,0	3 099,4
ხარჯები	22 217,8	2 032,4	20 185,4	28 797,4	4 484,3	24 313,1	28 834,8	3 136,7	25 698,1
შრომის ანაზღაურება	3 377,9	0,0	3 377,9	3 756,4	0,0	3 756,4	4 196,5	0,0	4 196,5
საქონელი და მომსახურება	3 318,2	1 290,1	2 028,1	4 185,7	1 508,9	2 676,8	3 976,0	1 339,7	2 636,3
პროცენტი	97,2	0,0	97,2	62,2	0,0	62,2	30,6	0,0	30,6
სუბსიდიები	10 774,5	0,0	10 774,5	12 709,6	0,0	12 709,6	14 406,5	0,0	14 406,5
გრანტები	112,8	0,0	112,8	156,8	0,0	156,8	185,6	0,0	185,6
სოციალური უზრუნველყოფა	2 128,0	0,0	2 128,0	2 589,5	0,0	2 589,5	2 827,0	0,0	2 827,0
სხვა ხარჯები	2 409,2	742,4	1 666,8	5 337,2	2 975,4	2 361,8	3 212,6	1 797,0	1 415,6
საოპერაციო სალდო	19 017,5	8 625,3	10 392,2	20 286,6	10 759,4	9 527,2	19 836,2	8 872,2	10 964,0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	24 714,5	9 416,5	15 298,1	23 940,3	11 443,8	12 496,5	23 113,7	9 927,9	13 185,8
ზრდა	24 970,3	9 416,5	15 553,9	24 742,5	11 443,8	13 298,7	23 163,7	9 927,9	13 235,8
კლება	255,8	0,0	255,8	802,2	0,0	802,2	50,0	0,0	50,0
მთლიანი სალდო	-5 697,0	-791,1	-4 905,9	-3 653,8	-684,4	-2 969,4	-3 277,5	-1 055,7	-2 221,8
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-5 967,4	-791,1	-5 176,3	-3 945,8	-684,4	-3 261,4	-3 593,5	-1 055,7	-2 537,8
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	5 967,4	791,1	5 176,3	3 945,8	684,4	3 261,4	3 593,5	1 055,7	2 537,8
ვალუტა და დეპოზიტები	5 967,4	791,1	5 176,3	3 945,8	684,4	3 261,4	3 593,5	1 055,7	2 537,8
ვალდებულებების ცვლილება	-270,4	0,0	-270,4	-292,0	0,0	-292,0	-316,0	0,0	-316,0
ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
კლება	270,4	0,0	270,4	292,0	0,0	292,0	316,0	0,0	316,0
საგარეო	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
საშინაო	270,4	0,0	270,4	292,0	0,0	292,0	316,0	0,0	316,0
ბალანსი	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ფაქტი			2024 წლის გეგმა			2025 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	41 491,1	10 657,8	30 833,4	49 886,1	15 243,7	34 642,4	48 721,0	12 008,9	36 712,1
შემოსავლები	41 235,3	10 657,8	30 577,6	49 083,9	15 243,7	33 840,2	48 671,0	12 008,9	36 662,1
არაფინანსური აქტივების კლება	255,8	0,0	255,8	802,2	0,0	802,2	50,0	0,0	50,0
ფინანსური აქტივების კლება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
გადასახდელები	47 458,6	11 448,9	36 009,7	53 831,9	15 928,1	37 903,8	52 314,5	13 064,6	39 249,9
ხარჯები	22 217,8	2 032,4	20 185,4	28 797,4	4 484,3	24 313,1	28 834,8	3 136,7	25 698,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა	24 970,3	9 416,5	15 553,9	24 742,5	11 443,8	13 298,7	23 163,7	9 927,9	13 235,8
ვალდებულებების კლება	270,4	0,0	270,4	292,0	0,0	292,0	316,0	0,0	316,0
ნაშთის ცვლილება	-5 967,4	-791,1	-5 176,3	-3 945,8	-684,4	-3 261,4	-3 593,5	-1 055,7	-2 537,8

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 48671,0 ათასი ლარის ოდენობით:

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ფაქტი				2024 წლის გეგმა			2025 გეგმა
	სულ	მათ შორის			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები			სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	41 235,3	10 657,8	30 577,6	49 083,9		15 243,7	33 840,2	48 671,0	12 008,9	36 662,1
გადასახადები	26 960,0	0,0	26 960,0	28 923,1		0,0	28 923,1	32 443,0	0,0	32 443,0
გრანტები	11 077,8	10 657,8	420,0	15 543,3		15 243,7	299,6	13 128,6	12 008,9	1 119,7
სხვა შემოსავლები	3 197,6	0,0	3 197,6	4 617,5		0,0	4 617,5	3 099,4	0,0	3 099,4

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 13128,6 ათასი ლარის ოდენობით

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ფაქტი			2024 წლის გეგმა			2025 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	11077,8	10 657,8	420,0	15543,3	15 243,7	299,6	13128,6	12 008,9	1 119,7
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები	0,0		0,0	0,0		0,0	800,0		800,0
სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტი	11 077,8	10 657,8	420,0	15 543,3	15 243,7	299,6	12 328,6	12 008,9	319,7
გრანტი ცენტრალური ბიუჯეტიდან	1 701,4	1 281,4	420,0	1 678,5	1 378,9	299,6	1 619,4	1 299,7	319,7
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	420,0		420,0	299,6		299,6	319,7		319,7
მიზნობრივი ტრანსფერი მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	1 281,4	1 281,4	0,0	1 378,9	1 378,9		1 299,7	1 299,7	0,0
კაპიტალური	9 376,4	9 376,4	0,0	13 864,8	13 864,8	0,0	10 709,2	10 709,2	0,0
კაპიტალური ტრანსფერი (რ გ ფ)	7 114,4	7 114,4		9 279,9	9 279,9		8 077,2	8 077,2	0,0
რ.გ.ფ სტიქიის პრევენცია	860,0	860,0			2 990,0			0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	832,0	832,0		832,0	832,0		832,0	832,0	0,0
საქ. მთ .სტიქია	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1 800,0	1 800,0	0,0
სხვა კაპიტალური დანიშნულების გრანტი	570,0	570,0	0,0	762,9	762,9	0,0	0,0	0,0	0,0
(საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის ფარგლებში გამოყოფილი კაპიტალური გრანტი)	570,0	570,0		300,0	300,0		0,0	0,0	0,0
მოქალაქეთა ჩართულობა	0,0			462,9	462,9		0,0		0,0
მ.შ. სხვა დანარჩენი	0,0			0,0			0,0		0,0

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 28 834,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ფაქტი			2024 წლის გეგმა			2025 წლის გეგმა
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტი	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	22 217,8	2 032,4	20 185,4	28 797,4	4 484,3	24 313,1	28 834,8	3 136,7	25 698,1
შრომის ანაზღაურება	3 377,9	0,0	3 377,9	3 756,4	0,0	3 756,4	4 196,5	0,0	4 196,5
საქონელი და მომსახურება	3 318,2	1 290,1	2 028,1	4 185,7	1 508,9	2 676,8	3 976,0	1 339,7	2 636,3
პროცენტი	97,2	0,0	97,2	62,2	0,0	62,2	30,6	0,0	30,6
სუბსიდიები	10 774,5	0,0	10 774,5	12 709,6	0,0	12 709,6	14 406,5	0,0	14 406,5
გრანტები	112,8	0,0	112,8	156,8	0,0	156,8	185,6	0,0	185,6
სოციალური უზრუნველყოფა	2 128,0	0,0	2 128,0	2 589,5	0,0	2 589,5	2 827,0	0,0	2 827,0
სხვა ხარჯები	2 409,2	742,4	1 666,8	5 337,2	2 975,4	2 361,8	3 212,6	1 797,0	1 415,6

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 23 113,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 23163,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

ორგ.კოდი	დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის გეგმა
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი	587.8	1307	1542,8
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	21592.9	22363.8	20545,8
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	445.8	701.2	26,2
04 00	განათლება	610.6	143.6	116,7
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1719.2	1358.6	932,2
06 00	სოციალური უზრუნველყოფა	14.0	44.6	0,0
	სულ	24970.3	24742.5	23163,7

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 50,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ათასი ლარი

დასახელება	2023 წლის ფაქტი	2024 წლის გეგმა	2025 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება	255.8	802.2	50
ძირითადი აქტივები	47.9	162.7	0.0
ფასეულობები	36.4	589.5	0,0
არაწარმოებული აქტივები	171.5	50.0	50.0
მიწა	171.5	0	0
სხვა ბუნებრივი აქტივები	0,0	50,0	50,0

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ათასი ლარი

ფუნქც. კოდი	დასახელება	2023 წლის ფაქტი			2024 წლის გეგმა			2025 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან	საკუთა რი შემოსავ ლები		სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან	საკუთა რი შემოსავ ლები		სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან	საკუთა რი შემოსავ ლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	5 528,4	38,0	5 490,4	5 859,9	0,0	5 859,9	7 825,3	45,6	7 779,7
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	5 528,4	38,0	5 490,4	5 859,9	0,0	5 859,9	6 496,1	45,6	6 450,5
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5 528,4	38,0	5 490,4	5 809,9	0,0	5 809,9	6 346,1	45,6	6 300,5
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	150,0	0,0	150,0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 329,2	0,0	1 329,2
704	ეკონომიკური საქმიანობა	22 267,5	9 127,3	13 140,2	22 607,9	11 184,4	11 423,5	21 979,3	10 013,5	11 965,8
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	1 124,3	1 095,5	28,8	894,4	879,0	15,4	940,5	940,5	0,0
70421	სოფლის მეურნეობა	1 124,3	1 095,5	28,8	894,4	879,0	15,4	940,5	940,5	0,0
7045	ტრანსპორტი	20 422,8	8 031,9	12 390,9	21 323,0	10 305,4	11 017,6	20 484,6	9 073,0	11 411,6
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	20 422,8	8 031,9	12 390,9	21 323,0	10 305,4	11 017,6	20 484,6	9 073,0	11 411,6
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	0,0	0,0	0,0	57,2	0,0	57,2	0,0	0,0	0,0
70472	სასტუმროები და რესტორნები	0,0	0,0	0,0	57,2	0,0	57,2	0,0	0,0	0,0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	720,5	0,0	720,5	333,3	0,0	333,3	554,2	0,0	554,2
705	გარემოს დაცვა	2 481,8	0,0	2 481,8	3 297,5	0,0	3 297,5	3 207,0	0,0	3 207,0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	2 481,8	0,0	2 481,8	3 297,5	0,0	3 297,5	3 207,0	0,0	3 207,0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	2 448,4	621,2	1 827,3	5 986,9	3 127,7	2 859,2	2 727,9	1 396,6	1 331,3
7061	ბინათმშენებლობა	1 160,2	621,2	539,0	3 993,0	2 937,9	1 055,1	1 539,6	1 396,6	143,0
7063	წყალმომარაგება	303,2	0,0	303,2	561,9	96,4	465,5	128,3	0,0	128,3
7064	გარე განათება	985,0	0,0	985,0	1 432,0	93,4	1 338,6	1 060,0	0,0	1 060,0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	204,5	0,0	204,5	280,3	0,0	280,3	290,8	0,0	290,8
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	204,5	0,0	204,5	280,3	0,0	280,3	290,8	0,0	290,8
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	5 262,9	381,1	4 881,8	5 629,0	237,1	5 391,9	5 372,1	292,4	5 079,7
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1 935,3	0,0	1 935,3	1 985,7	36,7	1 949,0	1 888,4	3,7	1 884,7
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	3 039,8	381,1	2 658,7	3 256,0	200,4	3 055,6	3 041,4	288,7	2 752,7
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	245,0	0,0	245,0	315,0	0,0	315,0	368,6	0,0	368,6
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში	42,8	0,0	42,8	72,3	0,0	72,3	73,7	0,0	73,7
709	განათლება	6 543,8	1 281,4	5 262,4	6 918,1	1 378,9	5 539,2	7 446,4	1 316,5	6 129,9
7091	სკოლამდელი აღზრდა	5 226,8	0,0	5 226,8	5 439,5	0,0	5 439,5	6 046,2	16,8	6 029,4
7092	ზოგადი განათლება	1 317,0	1 281,4	35,6	1 478,6	1 378,9	99,7	1 400,2	1 299,7	100,5
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	1 317,0	1 281,4	35,6	1 478,6	1 378,9	99,7	1 400,2	1 299,7	100,5
710	სოციალური დაცვა	2 721,3	0,0	2 721,3	3 252,3	0,0	3 252,3	3 465,7	0,0	3 465,7
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	172,1	0,0	172,1	201,4	0,0	201,4	211,7	0,0	211,7
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	172,1	0,0	172,1	201,4	0,0	201,4	211,7	0,0	211,7
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	109,9	0,0	109,9	143,3	0,0	143,3	150,0	0,0	150,0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	1 201,0	0,0	1 201,0	1 299,3	0,0	1 299,3	1 441,4	0,0	1 441,4
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	491,0	0,0	491,0	630,0	0,0	630,0	500,0	0,0	500,0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	122,7	0,0	122,7	153,2	0,0	153,2	219,2	0,0	219,2
7108	გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში	339,3	0,0	339,3	390,7	0,0	390,7	420,5	0,0	420,5
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	285,3	0,0	285,3	434,4	0,0	434,4	522,8	0,0	522,8
	სულ	47 458,6	11 448,9	36 009,7	53 831,9	15 928,1	37 903,8	52 314,5	13 064,6	39 249,9

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 19836,2 ათასი ლარი, მთლიანი სალდო 316.0 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

დასახელება

2023 წლის

ფაქტი

2024 წლის

გეგმა

2025 წლის

გეგმა

საოპერაციო სალდო

19017.5

20286.6

19836,2

მთლიანი სალდო

-5697.0

-3653.8

-3277,5

თავი II

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები და ქვეპროგრამები

მუხლი 17

1. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

1.2 სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურიდახმარებებით უზრუნველყოფას, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

სოციალური პროგრამები მოიცავს: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები /რეგისტრირებული/ (მათშორის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული დევნილი) მოქალაქეებისათვის დახმარების ღონისძიებებს: ოჯახების განვითარების, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესების, სიღარიბის დაძლევის ხელშეწყობის და პრევენციული ღონისძიებების მიზნით დაგეგმილ ღონისძიებების ერთობლიობას, აგრეთვე, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული თავშესაფრების და მსგავსი გაერთიანებების მიმართ დახმარების ღონისძიებებს, სადაც მიმდინარეობს, მხოლოდ სოციალური ხასიათის მხარდამჭერი ღონისძიებებები და მასში გაერთიანებულია გარკვეული სოციალური სტატუსის მქონე პირთა ჯგუფი (სოციალურიჯგუფი).

1.2.1 მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების ფინანსური დახმარება (პროგრამულიკოდი 06 02 01)

1) ლეიკემიით, ჰემოფილიით და ჰომოზიგოტური B თალასემიით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება განისაზღვროს 600 ლარით .

2) შეზღუდულიშესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბენეფიციარებს, რომელთა დიაგნოზიაცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომიგანესაზღვროთ დახმარება600ლარი.

2.1 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პერსონალური ასისტენტის სერვისის პროგრამა.

3) 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები, რომლებთაც მინიჭებული აქვთშ.შ.მ. პირის სტატუსი გარდა იმ პირებისა რომელთა დიაგნოზია ცერებრალური დამბლა, აუტიზმი და დაუნის სინდრომი, განესაზღვროთ დახმარებათითოეულს -200 ლარის ოდენობით. შშმ სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბენეფიციარები რომელთადიაგნოზიანეიროსენსორული სმენაჩლუნგობა დახმარებაერთჯერადად 1200 ლარი.

4) მარტოხელა ოჯახები (დედა, მამა) რომელთაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ბავშვი/ბავშვები დახმარება განისაზღვროს 200 ლარით.

5) მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი არასრულწლოვანი შვილი) დახმარება განისაზღვროს 500 ლარი.

6) ლაბორატორიულ-დიაგნოსტიკური კვლევა. დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა 200 ლარი.

7) რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა -500 ლარი.

8) ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება – 500 ლარი. წლის განმავლობაში ქიმიო დასხივური თერაპიით,მედიკამენტებით მკურნალობისათვის დამატებით 200 ლარი.

9) ოფთალმოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტებისათვის ავასტინის ინექცია/ინექცია მინისებურ სუბსტანციაში) ფინანსური დახმარება – 300 ლარი.

10) „განსაკუთრებულ შემთხვევებში ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მცხოვრებ, უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე დახმარება“. ოჯახი/პირი დახმარება განისაზღვროს 100-დან არაუმეტეს 500 ლარი, წლიური ბიუჯეტი 320000ლარი.

11) „გადაუდებელი საჭიროების " პროგრამა.

პროგრამა ითვალისწინებს კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების გადაუდებელ მხარდაჭერას.

დახმარება ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 1000 ლარისა.

ა) სტქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის საჭირო პირველადი მოხმარების პროდუქტებით დახმარება 25489,60 ლარი.(მერიის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა)

12) მოსახლეობისათვის მტაცებელი ცხოველებიდან მიყენებული ზარალის ანაზღაურება. ბიუჯეტი 50 000 ლარი.

13) „სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საშეშე მერქნით დახმარება“ – ბიუჯეტი 90 000 ლარი.

14) ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება 60 60+ბიუჯეტი- 10 000 ლარი ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება ძირითადი სამიზნე ჯგუფები პირდაპირი ქალები 60+, მამაკაცები 65+ .

15) საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახებისდახმარება. ბიუჯეტი 26 660ლარი (დელეგირებ.)

16.) სასჯელაღსრულებისდაწესებულებიდანგათავისუფლებული ყოფილი მსჯავრდებულების ფინანსური დახმარების პროგრამა – ერთჯერადად 500 ლარი.

17) რეინტეგრირებული ახალგაზრდების დახმარება

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადად სოციალურ დამარებას 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით,

18) მაანკილოზებელი სპონდილოართრიტი M45.მედიკამენტი(სკაფო) – 900 ლარი

მიზანი: დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერება. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ხელშეწყობა. ოჯახების გაძლიერების ხელშეწყობა მათი მოწყვლადობის აღმოფხვრის მიზნით. პროგრამით ისარგებლებს 2500 – 3000 ბენეფიციარი.

1.2.8 სადღესასწაულო დახმარება (პროგრამულიკოდი 06 02 08)

აღწერა: | მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით, თითოეულზე 2000 ლარის ოდენობით, სამშობლოს დამოუკიდებლობისათვის ომში დაღუპულ მეომართა ოჯახები (მეომრის მეუღლე, შვილი/მშობელი) 500 ლარი,დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება თითოეულზე 500ლარის ოდენობით, მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 1000 ლარის ოდენობით„ 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებული მოქალაქეების დახმარება წელიწადში ერჯერ 300 ლარის ოდენობით, ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში 20 მონაწილის დახმარება თითოეულზე 300ლარის ოდენობით, „პირველკლასელთა დახმარება“ – თითოეულ ბავშვზე 100ლარიდა სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეული პირები და სოციალური ჯგუფები.

პროგრამა ითვალისწინებს:

ფულადი ან/და მატერიალური ფორმით გაცემას პირის /ოჯახის ან/და სოციალური ჯგუფის მიმართ, ღირსშესანიშნავ, ტრადიციულ და ისტორიულ თარიღებთან დაკავშირებითსოციალური თანადგომა /მხარდაჭერის/ მიზნით.

დახმარება გაიცემაროგორც ინდივიდუალურ პირზე ასევე სოციალურ ჯგუფზედა სხვა კომისიის მხრიდან შერჩეულ პირებზე და სოციალურ ჯგუფებზე.

სოციალური ჯგუფი (უსახლკარო ბენეფიციართა ჯგუფი).
სოციალური ჯგუფი (ჰუმანიტარული ასოციაცია კატარზისი.)
ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები, რომლებიც გაერთიანებულია სოციალურ ჯგუფებში-ცხოვრების მეგზური.
შშმ სტატუსის მქონე ბავშვები 18 წლამდე, რომლებიც გაერთიანებულნი არიან სოციალურ ჯგუფში (შშმ პირთა დღის ცენტრი კავშირი „ორიონი“).

ბენეფიციარი განისაზღვრება/მომართვის ან კომისიის მხრიდან პირის/სოციალური ჯგუფის შერჩევის შესაბამისად, დახმარება გაიცემა (უნაღდო ანგარიშსწორებით).

ინდივიდუალურ პირზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა შეადგენს 500 (ხუთასი) ლარს.

სოციალურ ჯგუფებზე გასაცემი ფულადი დახმარების მაქსიმალური ოდენობა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს 10 000 ( ათიათასი) ლარს.

მიზანი: მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეების,საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრის ოჯახების, დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე,მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულების, ჩერნობილის ატომური ელ.სადგურის ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილის, უსახლკარო ბენეფიციარებისადა მათი ოჯახების თანადგომა,საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, 53 ოჯახისა და სოციალურ ჯგუფებზე ფინანსური მხარდაჭერა

თავი III

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 20. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ათასი ლარი

დასახელება		2023 წლის ფაქტი			2024 წლისგეგმა				2025 წლის გეგმა
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის			სულ	მათ შორის
		სულ	სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან	საკუთა რი შემოსავ ლები	სულ	სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან	საკუთა რი შემოსავ ლები		სულ	სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან	საკუთა რი შემოსავ ლები
3	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	47 458,6	11 448,9	36 009,7	53 831,9	15 928,1		37 903,8	52 314,5	13 064,6	39 249,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 087,3	0,0	1 087,3	1 127,8	0,0		1 127,8	1 130,8	0,0	1 130,8
	ხარჯები	22 217,8	2 032,4	20 185,4	28 797,4	4 484,3		24 313,1	28 834,8	3 136,7	25 698,1
	შრომის ანაზღაურება	3 377,9	0,0	3 377,9	3 756,4	0,0		3 756,4	4 196,5	0,0	4 196,5
	საქონელი და მომსახურება	3 318,2	1 290,1	2 028,1	4 185,7	1 508,9		2 676,8	3 976,0	1 339,7	2 636,3
	პროცენტი	97,2	0,0	97,2	62,2	0,0		62,2	30,6	0,0	30,6
	სუბსიდიები	10 774,5	0,0	10 774,5	12 709,6	0,0		12 709,6	14 406,5	0,0	14 406,5
	გრანტები	112,8	0,0	112,8	156,8	0,0		156,8	185,6	0,0	185,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 128,0	0,0	2 128,0	2 589,5	0,0		2 589,5	2 827,0	0,0	2 827,0
	სხვა ხარჯები	2 409,2	742,4	1 666,8	5 337,2	2 975,4		2 361,8	3 212,6	1 797,0	1 415,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24 970,3	9 416,5	15 553,9	24 742,5	11 443,8		13 298,7	23 163,7	9 927,9	13 235,8
	ძირითადი აქტივები	24 970,3	9 416,5	15 553,9	24 742,5	11 443,8		13 298,7	23 163,7	9 927,9	13 235,8
	ვალდებულებების კლება	270,4	0,0	270,4	292,0	0,0		292,0	316,0	0,0	316,0
	საშინაო	270,4	0,0	270,4	292,0	0,0		292,0	316,0	0,0	316,0
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5 528,4	38,0	5 490,4	5 859,9	0,0		5 859,9	7 825,3	45,6	7 779,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	156,0	0,0	156,0	154,0	0,0		154,0	154,0	0,0	154,0
	ხარჯები	4 940,6	0,0	4 940,6	5 729,2	0,0		5 729,2	6 282,5	0,0	6 282,5
	შრომის ანაზღაურება	3 377,9	0,0	3 377,9	3 756,4	0,0		3 756,4	4 196,5	0,0	4 196,5
	საქონელი და მომსახურება	1 171,3	0,0	1 171,3	1 416,7	0,0		1 416,7	1 520,9	0,0	1 520,9
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0		3,5	4,0	0,0	4,0
	გრანტები	112,8	0,0	112,8	141,8	0,0		141,8	185,6	0,0	185,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	45,1	0,0	45,1	83,2	0,0		83,2	80,1	0,0	80,1
	სხვა ხარჯები	233,5	0,0	233,5	327,6	0,0		327,6	295,4	0,0	295,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	587,8	38,0	549,8	130,7	0,0		130,7	1 542,8	45,6	1 497,2
	ძირითადი აქტივები	587,8	38,0	549,8	130,7	0,0		130,7	1 542,8	45,6	1 497,2
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5 528,4	38,0	5 490,4	5 809,9	0,0		5 809,9	6 346,1	45,6	6 300,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	156,0	0,0	156,0	154,0	0,0		154,0	154,0	0,0	154,0
	ხარჯები	4 940,6	0,0	4 940,6	5 679,2	0,0		5 679,2	6 132,5	0,0	6 132,5
	შრომის ანაზღაურება	3 377,9	0,0	3 377,9	3 756,4	0,0		3 756,4	4 196,5	0,0	4 196,5
	საქონელი და მომსახურება	1 171,3	0,0	1 171,3	1 366,7	0,0		1 366,7	1 370,9	0,0	1 370,9
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0		3,5	4,0	0,0	4,0
	გრანტები	112,8	0,0	112,8	141,8	0,0		141,8	185,6	0,0	185,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	45,1	0,0	45,1	83,2	0,0		83,2	80,1	0,0	80,1
	სხვა ხარჯები	233,5	0,0	233,5	327,6	0,0		327,6	295,4	0,0	295,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	587,8	38,0	549,8	130,7	0,0		130,7	213,6	45,6	168,0
	ძირითადი აქტივები	587,8	38,0	549,8	130,7	0,0		130,7	213,6	45,6	168,0
01 01 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 209,2	0,0	1 209,2	1 385,2	0,0		1 385,2	1 469,3	0,0	1 469,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	27,0		27,0	29,0			29,0	29,0		29,0
	ხარჯები	1 136,5	0,0	1 136,5	1 369,2	0,0		1 369,2	1 453,0	0,0	1 453,0
	შრომის ანაზღაურება	798,2	0,0	798,2	923,5	0,0		923,5	989,5	0,0	989,5
	საქონელი და მომსახურება	160,4	0,0	160,4	247,4	0,0		247,4	242,2	0,0	242,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,3	0,0	3,3	5,2	0,0		5,2	5,1	0,0	5,1
	სხვა ხარჯები	174,6	0,0	174,6	193,1	0,0		193,1	216,2	0,0	216,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	72,7	0,0	72,7	16,0	0,0		16,0	16,3	0,0	16,3
	ძირითადი აქტივები	72,7	0,0	72,7	16,0	0,0		16,0	16,3	0,0	16,3
01 01 02	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია	4 107,1	38,0	4 069,1	4 384,7	0,0		4 384,7	4 836,8	45,6	4 791,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	121,0		121,0	125,0			125,0	125,0		125,0
	ხარჯები	3 594,3	0,0	3 594,3	4 270,0	0,0		4 270,0	4 639,5	0,0	4 639,5
	შრომის ანაზღაურება	2 431,4	0,0	2 431,4	2 832,9	0,0		2 832,9	3 207,0	0,0	3 207,0
	საქონელი და მომსახურება	949,8	0,0	949,8	1 102,3	0,0		1 102,3	1 128,7	0,0	1 128,7
	სუბსიდიები	0,0		0,0	3,5			3,5	4,0		4,0
	გრანტები	112,8	0,0	112,8	141,8	0,0		141,8	185,6	0,0	185,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	41,4	0,0	41,4	55,0	0,0		55,0	35,0	0,0	35,0
	სხვა ხარჯები	58,8	0,0	58,8	134,5	0,0		134,5	79,2	0,0	79,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	512,8	38,0	474,8	114,7	0,0		114,7	197,3	45,6	151,7
	ძირითადი აქტივები	512,8	38,0	474,8	114,7	0,0		114,7	197,3	45,6	151,7
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	212,2	0,0	212,2	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8,0		8,0	0,0			0,0	0,0		0,0
	ხარჯები	209,9	0,0	209,9	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	შრომის ანაზღაურება	148,3	0,0	148,3	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	61,1	0,0	61,1	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
01 01 04	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0		40,0	40,0	0,0	40,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0		40,0	40,0	0,0	40,0
	შრომის ანაზღაურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0		17,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0		23,0	40,0	0,0	40,0
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0		50,0	1 479,2	0,0	1 479,2
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0		50,0	150,0	0,0	150,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0		50,0	150,0	0,0	150,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 329,2	0,0	1 329,2
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 329,2	0,0	1 329,2
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0		50,0	150,0	0,0	150,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0		50,0	150,0	0,0	150,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0		50,0	150,0	0,0	150,0
01 02 03	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სახვა ქვეყნის მთავრობებიდან მიღებული გრანტი	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 329,2	0,0	1 329,2
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 329,2	0,0	1 329,2
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 329,2	0,0	1 329,2
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	24 715,9	9 748,5	14 967,4	28 594,8	14 312,1		14 282,7	24 707,2	11 410,1	13 297,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0		6,0	6,0	0,0	6,0
	ხარჯები	2 937,8	751,1	2 186,7	6 024,3	3 105,4		2 918,9	3 930,7	1 837,0	2 093,7
	საქონელი და მომსახურება	716,4	8,7	707,8	957,8	130,0		827,8	908,4	40,0	868,4
	პროცენტი	66,1	0,0	66,1	44,7	0,0		44,7	20,8	0,0	20,8
	სუბსიდიები	831,8	0,0	831,8	963,3	0,0		963,3	1 014,6	0,0	1 014,6
	სხვა ხარჯები	1 323,4	742,4	581,1	4 058,5	2 975,4		1 083,1	1 986,9	1 797,0	189,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21 592,9	8 997,4	12 595,5	22 363,8	11 206,7		11 157,1	20 545,8	9 573,1	10 972,7
	ძირითადი აქტივები	21 592,9	8 997,4	12 595,5	22 363,8	11 206,7		11 157,1	20 545,8	9 573,1	10 972,7
	ვალდებულებების კლება	185,2	0,0	185,2	206,7	0,0		206,7	230,7	0,0	230,7
	საშინაო	185,2	0,0	185,2	206,7	0,0		206,7	230,7	0,0	230,7
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	20 422,8	8 031,9	12 390,9	21 323,0	10 305,4		11 017,6	20 484,6	9 073,0	11 411,6
	ხარჯები	759,7	0,0	759,7	862,5	0,0		862,5	874,2	0,0	874,2
	საქონელი და მომსახურება	693,6	0,0	693,6	817,8	0,0		817,8	853,4	0,0	853,4
	პროცენტი	66,1	0,0	66,1	44,7	0,0		44,7	20,8	0,0	20,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19 477,9	8 031,9	11 446,0	20 253,8	10 305,4		9 948,4	19 379,7	9 073,0	10 306,7
	ძირითადი აქტივები	19 477,9	8 031,9	11 446,0	20 253,8	10 305,4		9 948,4	19 379,7	9 073,0	10 306,7
	ვალდებულებების კლება	185,2	0,0	185,2	206,7	0,0		206,7	230,7	0,0	230,7
	საშინაო	185,2	0,0	185,2	206,7	0,0		206,7	230,7	0,0	230,7
02 01 01	გზების მიმდინარე შეკეთება	693,6	0,0	693,6	817,8	0,0		817,8	853,4	0,0	853,4
	ხარჯები	693,6	0,0	693,6	817,8	0,0		817,8	853,4	0,0	853,4
	საქონელი და მომსახურება	693,6	0,0	693,6	817,8	0,0		817,8	853,4	0,0	853,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
02 01 02	გზების კაპიტალური შეკეთება	19 289,1	8 031,9	11 257,2	19 855,7	10 305,4		9 550,3	19 631,2	9 073,0	10 558,2
	ხარჯები	66,1	0,0	66,1	44,7	0,0		44,7	20,8	0,0	20,8
	პროცენტი	66,1	0,0	66,1	44,7	0,0		44,7	20,8	0,0	20,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19 037,8	8 031,9	11 005,9	19 604,3	10 305,4		9 298,9	19 379,7	9 073,0	10 306,7
	ძირითადი აქტივები	19 037,8	8 031,9	11 005,9	19 604,3	10 305,4		9 298,9	19 379,7	9 073,0	10 306,7
	ვალდებულებების კლება	185,2	0,0	185,2	206,7	0,0		206,7	230,7	0,0	230,7
	საშინაო	185,2	0,0	185,2	206,7	0,0		206,7	230,7	0,0	230,7
02 01 03	საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	27,9	0,0	27,9	31,2	0,0		31,2	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,9	0,0	27,9	31,2	0,0		31,2	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	27,9	0,0	27,9	31,2	0,0		31,2	0,0	0,0	0,0
02 01 04	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	412,2	0,0	412,2	618,3	0,0		618,3	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	412,2	0,0	412,2	618,3	0,0		618,3	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	412,2	0,0	412,2	618,3	0,0		618,3	0,0	0,0	0,0
02 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2 448,4	621,2	1 827,3	5 986,9	3 127,7		2 859,2	2 727,9	1 396,6	1 331,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0		6,0	6,0	0,0	6,0
	ხარჯები	2 025,3	621,2	1 404,2	4 818,5	2 866,0		1 952,5	2 566,1	1 396,6	1 169,5
	სუბსიდიები	831,8	0,0	831,8	906,1	0,0		906,1	1 014,6	0,0	1 014,6
	სხვა ხარჯები	1 193,5	621,2	572,4	3 912,4	2 866,0		1 046,4	1 551,5	1 396,6	154,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	423,1	0,0	423,1	1 168,4	261,7		906,7	161,8	0,0	161,8
	ძირითადი აქტივები	423,1	0,0	423,1	1 168,4	261,7		906,7	161,8	0,0	161,8
02 02 02	ბინათმშენებლობა	1 160,2	621,2	539,0	3 993,0	2 937,9		1 055,1	1 539,6	1 396,6	143,0
	ხარჯები	1 160,2	621,2	539,0	3 911,6	2 866,0		1 045,6	1 539,6	1 396,6	143,0
	სხვა ხარჯები	1 160,2	621,2	539,0	3 911,6	2 866,0		1 045,6	1 539,6	1 396,6	143,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	81,4	71,9		9,5	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	81,4	71,9		9,5	0,0	0,0	0,0
02 02 03	წყალმომარაგება	303,2	0,0	303,2	561,9	96,4		465,5	128,3	0,0	128,3
	ხარჯები	33,4	0,0	33,4	0,8	0,0		0,8	11,9	0,0	11,9
	სხვა ხარჯები	33,4	0,0	33,4	0,8	0,0		0,8	11,9	0,0	11,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	269,8	0,0	269,8	561,1	96,4		464,7	116,4	0,0	116,4
	ძირითადი აქტივები	269,8	0,0	269,8	561,1	96,4		464,7	116,4	0,0	116,4
02 02 04	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია	147,7	0,0	147,7	523,2	93,4		429,8	34,2	0,0	34,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	147,7	0,0	147,7	523,2	93,4		429,8	34,2	0,0	34,2
	ძირითადი აქტივები	147,7	0,0	147,7	523,2	93,4		429,8	34,2	0,0	34,2
02 02 05	გარე განათებისმოვლა-პატრონობა	837,4	0,0	837,4	908,8	0,0		908,8	1 025,8	0,0	1 025,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0		0,0	6,0	0,0		6,0	6,0	0,0	6,0
	ხარჯები	831,8	0,0	831,8	906,1	0,0		906,1	1 014,6	0,0	1 014,6
	სუბსიდიები	831,8		831,8	906,1	0,0		906,1	1 014,6	0,0	1 014,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,6	0,0	5,6	2,7	0,0		2,7	11,2	0,0	11,2
	ძირითადი აქტივები	5,6	0,0	5,6	2,7	0,0		2,7	11,2	0,0	11,2
02 03	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	1 124,3	1 095,5	28,8	894,4	879,0		15,4	940,5	940,5	0,0
	ხარჯები	129,9	129,9	0,0	241,1	239,4		1,7	440,4	440,4	0,0
	საქონელი და მომსახურება	8,7	8,7	0,0	130,0	130,0		0,0	40,0	40,0	0,0
	სხვა ხარჯები	121,2	121,2	0,0	111,1	109,4		1,7	400,4	400,4	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	994,4	965,5	28,8	653,3	639,6		13,7	500,1	500,1	0,0
	ძირითადი აქტივები	994,4	965,5	28,8	653,3	639,6		13,7	500,1	500,1	0,0
02 03 01	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული და სხვა ღონისძიებები.	1 124,3	1 095,5	28,8	894,4	879,0		15,4	940,5	940,5	0,0
	ხარჯები	129,9	129,9	0,0	241,1	239,4		1,7	440,4	440,4	0,0
	საქონელი და მომსახურება	8,7	8,7	0,0	130,0	130,0		0,0	40,0	40,0	0,0
	სხვა ხარჯები	121,2	121,2	0,0	111,1	109,4		1,7	400,4	400,4	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	994,4	965,5	28,8	653,3	639,6		13,7	500,1	500,1	0,0
	ძირითადი აქტივები	994,4	965,5	28,8	653,3	639,6		13,7	500,1	500,1	0,0
02 04	საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება	720,5	0,0	720,5	333,3	0,0		333,3	554,2	0,0	554,2
	ხარჯები	22,8	0,0	22,8	45,0	0,0		45,0	50,0	0,0	50,0
	საქონელი და მომსახურება	14,2	0,0	14,2	10,0	0,0		10,0	15,0	0,0	15,0
	სხვა ხარჯები	8,7	0,0	8,7	35,0	0,0		35,0	35,0	0,0	35,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	697,6	0,0	697,6	288,3	0,0		288,3	504,2	0,0	504,2
	ძირითადი აქტივები	697,6	0,0	697,6	288,3	0,0		288,3	504,2	0,0	504,2
2,05	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის პარკირების რეგულირების საწარმო	0,0	0,0	0,0	57,2	0,0		57,2	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	57,2	0,0		57,2	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0	57,2	0,0		57,2	0,0	0,0	0,0
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2 481,8	0,0	2 481,8	3 297,5	0,0		3 297,5	3 207,0	0,0	3 207,0
	ხარჯები	1 950,8	0,0	1 950,8	2 511,0	0,0		2 511,0	3 095,5	0,0	3 095,5
	პროცენტი	31,1	0,0	31,1	17,5	0,0		17,5	9,8	0,0	9,8
	სუბსიდიები	1 919,7	0,0	1 919,7	2 493,5	0,0		2 493,5	3 085,7	0,0	3 085,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	445,8	0,0	445,8	701,2	0,0		701,2	26,2	0,0	26,2
	ძირითადი აქტივები	445,8	0,0	445,8	701,2	0,0		701,2	26,2	0,0	26,2
	ვალდებულებების კლება	85,2	0,0	85,2	85,3	0,0		85,3	85,3	0,0	85,3
	საშინაო	85,2	0,0	85,2	85,3	0,0		85,3	85,3	0,0	85,3
03 01	დასუფთავების ღონისძიებები	1 931,3	0,0	1 931,3	2 493,5	0,0		2 493,5	3 111,9	0,0	3 111,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	137,0	0,0	137,0	163,0	0,0		163,0	164,0	0,0	164,0
	ხარჯები	1 919,7	0,0	1 919,7	2 493,5	0,0		2 493,5	3 085,7	0,0	3 085,7
	სუბსიდიები	1 919,7	0,0	1 919,7	2 493,5	0,0		2 493,5	3 085,7	0,0	3 085,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11,7	0,0	11,7	0,0	0,0		0,0	26,2	0,0	26,2
	ძირითადი აქტივები	11,7	0,0	11,7	0,0	0,0		0,0	26,2	0,0	26,2
03 01 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	1 793,6	0,0	1 793,6	2 267,7	0,0		2 267,7	2 846,2	0,0	2 846,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	128,0		128,0	150,0			150,0	151,0		151,0
	ხარჯები	1 783,7	0,0	1 783,7	2 267,7	0,0		2 267,7	2 836,7	0,0	2 836,7
	სუბსიდიები	1 783,7		1 783,7	2 267,7			2 267,7	2 836,7		2 836,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,9	0,0	9,9	0,0	0,0		0,0	9,5	0,0	9,5
	ძირითადი აქტივები	9,9	0,0	9,9	0,0	0,0		0,0	9,5	0,0	9,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0		0,0
03 01 03	კეთილმოწყობისა და მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება	126,4	0,0	126,4	214,0	0,0		214,0	250,7	0,0	250,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9,0		9,0	13,0			13,0	13,0		13,0
	ხარჯები	124,6	0,0	124,6	214,0	0,0		214,0	234,0	0,0	234,0
	სუბსიდიები	124,6		124,6	214,0			214,0	234,0		234,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0		0,0	16,7	0,0	16,7
	ძირითადი აქტივები	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0		0,0	16,7	0,0	16,7
03 01 04	უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები	11,4	0,0	11,4	11,8	0,0		11,8	15,0	0,0	15,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0		0,0
	ხარჯები	11,4	0,0	11,4	11,8	0,0		11,8	15,0	0,0	15,0
	სუბსიდიები	11,4		11,4	11,8			11,8	15,0		15,0
03 02	მყარი ნარჩენების მართვა (ნაგავმზიდები)	550,4	0,0	550,4	804,0	0,0		804,0	95,1	0,0	95,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	31,1	0,0	31,1	17,5	0,0		17,5	9,8	0,0	9,8
	პროცენტი	31,1	0,0	31,1	17,5	0,0		17,5	9,8	0,0	9,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	434,1	0,0	434,1	701,2	0,0		701,2	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	434,1	0,0	434,1	701,2	0,0		701,2	0,0	0,0	0,0
	ვალდებულებების კლება	85,2	0,0	85,2	85,3	0,0		85,3	85,3	0,0	85,3
	საშინაო	85,2	0,0	85,2	85,3	0,0		85,3	85,3	0,0	85,3
04 00	განათლება	6 538,9	1 281,4	5 257,5	6 898,1	1 378,9		5 519,2	7 431,1	1 316,5	6 114,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	455,3	0,0	455,3	464,3	0,0		464,3	464,3	0,0	464,3
	ხარჯები	5 928,2	1 281,4	4 646,9	6 754,5	1 378,9		5 375,6	7 314,4	1 299,7	6 014,7
	საქონელი და მომსახურება	1 281,4	1 281,4	0,0	1 378,9	1 378,9		0,0	1 299,7	1 299,7	0,0
	სუბსიდიები	4 611,2	0,0	4 611,2	5 305,4	0,0		5 305,4	5 923,1	0,0	5 923,1
	სხვა ხარჯები	35,6	0,0	35,6	70,2	0,0		70,2	91,6	0,0	91,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	610,6	0,0	610,6	143,6	0,0		143,6	116,7	16,8	99,9
	ძირითადი აქტივები	610,6	0,0	610,6	143,6	0,0		143,6	116,7	16,8	99,9
04 01	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირება	4 617,2	0,0	4 617,2	5 368,7	0,0		5 368,7	5 981,6	0,0	5 981,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	455,3		455,3	464,3			464,3	464,3		464,3
	ხარჯები	4 611,2	0,0	4 611,2	5 305,4	0,0		5 305,4	5 923,1	0,0	5 923,1
	სუბსიდიები	4 611,2	0,0	4 611,2	5 305,4	0,0		5 305,4	5 923,1	0,0	5 923,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,9	0,0	5,9	63,3	0,0		63,3	58,5	0,0	58,5
	ძირითადი აქტივები	5,9	0,0	5,9	63,3	0,0		63,3	58,5	0,0	58,5
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა	604,7	0,0	604,7	50,8	0,0		50,8	49,3	16,8	32,5
	ხარჯები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	604,7	0,0	604,7	50,8	0,0		50,8	49,3	16,8	32,5
	ძირითადი აქტივები	604,7	0,0	604,7	50,8	0,0		50,8	49,3	16,8	32,5
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	35,6	0,0	35,6	70,2	0,0		70,2	91,6	0,0	91,6
	ხარჯები	35,6	0,0	35,6	70,2	0,0		70,2	91,6	0,0	91,6
	სხვა ხარჯები	35,6	0,0	35,6	70,2	0,0		70,2	91,6	0,0	91,6
04 04	საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	1 281,4	1 281,4	0,0	1 378,9	1 378,9		0,0	1 299,7	1 299,7	0,0
	ხარჯები	1 281,4	1 281,4	0,0	1 378,9	1 378,9		0,0	1 299,7	1 299,7	0,0
	საქონელი და მომსახურება	1 281,4	1 281,4	0,0	1 378,9	1 378,9		0,0	1 299,7	1 299,7	0,0
04 05	ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა	0,0	0,0	0,0	29,5	0,0		29,5	8,9	0,0	8,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	29,5	0,0		29,5	8,9	0,0	8,9
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	29,5	0,0		29,5	8,9	0,0	8,9
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	5 262,9	381,1	4 881,8	5 629,0	237,1		5 391,9	5 372,1	292,4	5 079,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	326,0	0,0	326,0	327,5	0,0		327,5	329,5	0,0	329,5
	ხარჯები	3 543,6	0,0	3 543,6	4 270,4	0,0		4 270,4	4 439,9	0,0	4 439,9
	საქონელი და მომსახურება	144,2	0,0	144,2	412,3	0,0		412,3	239,7	0,0	239,7
	სუბსიდიები	3 188,2	0,0	3 188,2	3 672,2	0,0		3 672,2	4 043,6	0,0	4 043,6
	გრანტები	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0		15,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	211,3	0,0	211,3	170,9	0,0		170,9	156,6	0,0	156,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 719,2	381,1	1 338,2	1 358,6	237,1		1 121,5	932,2	292,4	639,8
	ძირითადი აქტივები	1 719,2	381,1	1 338,2	1 358,6	237,1		1 121,5	932,2	292,4	639,8
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	1 935,3	0,0	1 935,3	1 985,7	36,7		1 949,0	1 888,4	3,7	1 884,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	93,0	0,0	93,0	94,0	0,0		94,0	94,0	0,0	94,0
	ხარჯები	1 340,2	0,0	1 340,2	1 510,4	0,0		1 510,4	1 651,1	0,0	1 651,1
	საქონელი და მომსახურება	20,9	0,0	20,9	39,8	0,0		39,8	39,0	0,0	39,0
	სუბსიდიები	1 207,7	0,0	1 207,7	1 401,2	0,0		1 401,2	1 545,5	0,0	1 545,5
	სხვა ხარჯები	111,7	0,0	111,7	69,4	0,0		69,4	66,6	0,0	66,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	595,1	0,0	595,1	475,3	36,7		438,6	237,3	3,7	233,6
	ძირითადი აქტივები	595,1	0,0	595,1	475,3	36,7		438,6	237,3	3,7	233,6
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (სპორტის ღონისძიება)	155,2	0,0	155,2	163,0	0,0		163,0	166,3	0,0	166,3
	ხარჯები	155,2	0,0	155,2	163,0	0,0		163,0	166,3	0,0	166,3
	საქონელი და მომსახურება	20,9	0,0	20,9	39,8	0,0		39,8	39,0	0,0	39,0
	სუბსიდიები	22,6		22,6	53,8			53,8	60,7		60,7
	სხვა ხარჯები	111,7	0,0	111,7	69,4	0,0		69,4	66,6	0,0	66,6
05 01 02	ა(ა)იპზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ს. საყვარელიძის სახელობის სპორტული სკოლა	489,9	0,0	489,9	569,5	0,0		569,5	577,5	0,0	577,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43,0		43,0	43,0			43,0	43,0		43,0
	ხარჯები	488,8	0,0	488,8	563,6	0,0		563,6	577,5	0,0	577,5
	სუბსიდიები	488,8		488,8	563,6			563,6	577,5		577,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,2	0,0	1,2	5,9	0,0		5,9	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	1,2	0,0	1,2	5,9	0,0		5,9	0,0	0,0	0,0
05 01 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტისმ. სალაძის სახ.სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი	696,3	0,0	696,3	783,8	0,0		783,8	914,3	0,0	914,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	50,0		50,0	51,0			51,0	51,0		51,0
	ხარჯები	696,3	0,0	696,3	783,8	0,0		783,8	907,3	0,0	907,3
	სუბსიდიები	696,3		696,3	783,8			783,8	907,3		907,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	7,0	0,0	7,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	7,0	0,0	7,0
05 01 05	დასვენების და სპორტული დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხელშეწყობა	594,0	0,0	594,0	469,4	36,7		432,7	230,3	3,7	226,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	594,0	0,0	594,0	469,4	36,7		432,7	230,3	3,7	226,6
	ძირითადი აქტივები	594,0	0,0	594,0	469,4	36,7		432,7	230,3	3,7	226,6
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	3 039,8	381,1	2 658,7	3 256,0	200,4		3 055,6	3 041,4	288,7	2 752,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	233,0	0,0	233,0	233,5	0,0		233,5	235,5	0,0	235,5
	ხარჯები	1 915,7	0,0	1 915,7	2 372,7	0,0		2 372,7	2 346,5	0,0	2 346,5
	საქონელი და მომსახურება	104,4	0,0	104,4	356,9	0,0		356,9	178,2	0,0	178,2
	სუბსიდიები	1 802,9	0,0	1 802,9	2 003,1	0,0		2 003,1	2 152,3	0,0	2 152,3
	სხვა ხარჯები	8,3	0,0	8,3	12,7	0,0		12,7	16,0	0,0	16,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 124,1	381,1	743,1	883,3	200,4		682,9	694,9	288,7	406,2
	ძირითადი აქტივები	1 124,1	381,1	743,1	883,3	200,4		682,9	694,9	288,7	406,2
05 02 01	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სამხატვრო სკოლა	81,7	0,0	81,7	89,4	0,0		89,4	109,1	0,0	109,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10,0		10,0	10,0			10,0	11,0		11,0
	ხარჯები	81,7	0,0	81,7	89,4	0,0		89,4	105,3	0,0	105,3
	სუბსიდიები	81,7		81,7	89,4			89,4	105,3		105,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	3,8	0,0	3,8
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	3,8	0,0	3,8
05 02 02	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალურიბიბლიოთეკა	274,6	0,0	274,6	303,1	0,0		303,1	349,1	0,0	349,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30,0		30,0	30,0			30,0	31,0		31,0
	ხარჯები	269,6	0,0	269,6	294,3	0,0		294,3	329,3	0,0	329,3
	სუბსიდიები	269,6		269,6	294,3			294,3	329,3		329,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0	0,0	5,0	8,8	0,0		8,8	19,8	0,0	19,8
	ძირითადი აქტივები	5,0	0,0	5,0	8,8	0,0		8,8	19,8	0,0	19,8
05 02 03	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან არსებული კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი	783,5	0,0	783,5	786,8	0,0		786,8	868,0	0,0	868,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	93,0		93,0	93,0			93,0	93,0		93,0
	ხარჯები	776,4	0,0	776,4	785,0	0,0		785,0	864,2	0,0	864,2
	სუბსიდიები	776,4		776,4	785,0			785,0	864,2		864,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,1	0,0	7,1	1,8	0,0		1,8	3,8	0,0	3,8
	ძირითადი აქტივები	7,1	0,0	7,1	1,8	0,0		1,8	3,8	0,0	3,8
05 02 04	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება	97,6	0,0	97,6	107,1	0,0		107,1	144,4	0,0	144,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	12,0		12,0	12,0			12,0	12,0		12,0
	ხარჯები	97,6	0,0	97,6	107,1	0,0		107,1	118,8	0,0	118,8
	სუბსიდიები	97,6		97,6	107,1			107,1	118,8		118,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	25,6	0,0	25,6
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	25,6	0,0	25,6
05 02 05	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა	306,1	0,0	306,1	331,1	0,0		331,1	373,8	0,0	373,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	49,0		49,0	49,0			49,0	49,0		49,0
	ხარჯები	306,1	0,0	306,1	331,1	0,0		331,1	366,2	0,0	366,2
	სუბსიდიები	306,1		306,1	331,1			331,1	366,2		366,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	7,6	0,0	7,6
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	7,6	0,0	7,6
05 02 06	ა(ა)იპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ე. შალამბერიძის სახელობის ხელოვნების სკოლა	257,5	0,0	257,5	288,1	0,0		288,1	341,4	0,0	341,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	39,0		39,0	39,5			39,5	39,5		39,5
	ხარჯები	257,5	0,0	257,5	288,1	0,0		288,1	339,4	0,0	339,4
	სუბსიდიები	257,5		257,5	288,1			288,1	339,4		339,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	2,0	0,0	2,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	2,0	0,0	2,0
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0		2,1	2,1	0,0	2,1
	ხარჯები	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0		2,1	2,1	0,0	2,1
	საქონელი და მომსახურება	2,1	0,0	2,1	2,1	0,0		2,1	2,1	0,0	2,1
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	82,7	0,0	82,7	66,6	0,0		66,6	67,9	0,0	67,9
	ხარჯები	82,7	0,0	82,7	66,6	0,0		66,6	67,9	0,0	67,9
	საქონელი და მომსახურება	75,4	0,0	75,4	60,6	0,0		60,6	51,9	0,0	51,9
	სხვა ხარჯები	7,3	0,0	7,3	6,0	0,0		6,0	16,0	0,0	16,0
05 02 09	კულტურის დანიშნულების ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, ექსპლუატაციის, ფუნქციონირების ხელშეწყობა	1 112,0	381,1	731,0	872,7	200,4		672,3	632,3	288,7	343,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1 112,0	381,1	731,0	872,7	200,4		672,3	632,3	288,7	343,6
	ძირითადი აქტივები	1 112,0	381,1	731,0	872,7	200,4		672,3	632,3	288,7	343,6
05 02 10	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	42,0	0,0	42,0	409,0	0,0		409,0	153,3	0,0	153,3
	ხარჯები	42,0	0,0	42,0	409,0	0,0		409,0	153,3	0,0	153,3
	საქონელი და მომსახურება	27,0	0,0	27,0	294,2	0,0		294,2	124,2	0,0	124,2
	სუბსიდიები	14,1		14,1	108,1			108,1	29,1		29,1
	სხვა ხარჯები	1,0	0,0	1,0	6,7	0,0		6,7	0,0	0,0	0,0
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	42,8	0,0	42,8	72,3	0,0		72,3	73,7	0,0	73,7
	ხარჯები	42,8	0,0	42,8	72,3	0,0		72,3	73,7	0,0	73,7
	საქონელი და მომსახურება	18,9	0,0	18,9	15,6	0,0		15,6	22,5	0,0	22,5
	სუბსიდიები	4,5		4,5	24,8			24,8	49,1		49,1
	გრანტები	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0		15,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა ხარჯები	19,4	0,0	19,4	16,9	0,0		16,9	2,1	0,0	2,1
05 04	ეპარქიის ხარჯები	165,0	0,0	165,0	165,0	0,0		165,0	168,6	0,0	168,6
	ხარჯები	165,0	0,0	165,0	165,0	0,0		165,0	168,6	0,0	168,6
	სუბსიდიები	93,1	0,0	93,1	93,1			93,1	96,7		96,7
	სხვა ხარჯები	71,9	0,0	71,9	71,9	0,0		71,9	71,9	0,0	71,9
05 05	ააიპ საკალათბურთო კლუბი „მარგვეთი"	80,0	0,0	80,0	150,0	0,0		150,0	200,0	0,0	200,0
	ხარჯები	80,0	0,0	80,0	150,0	0,0		150,0	200,0	0,0	200,0
	სუბსიდიები	80,0	0,0	80,0	150,0			150,0	200,0		200,0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა	2 925,8	0,0	2 925,8	3 532,6	0,0		3 532,6	3 756,5	0,0	3 756,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0		13,0	13,0	0,0	13,0
	ხარჯები	2 911,9	0,0	2 911,9	3 488,0	0,0		3 488,0	3 756,5	0,0	3 756,5
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	223,6	0,0	223,6	271,7	0,0		271,7	327,5	0,0	327,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 082,9	0,0	2 082,9	2 506,3	0,0		2 506,3	2 746,9	0,0	2 746,9
	სხვა ხარჯები	605,4	0,0	605,4	710,0	0,0		710,0	682,1	0,0	682,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,0	0,0	14,0	44,6	0,0		44,6	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	14,0	0,0	14,0	44,6	0,0		44,6	0,0	0,0	0,0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	204,5	0,0	204,5	280,3	0,0		280,3	290,8	0,0	290,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13,0	0,0	13,0	13,0	0,0		13,0	13,0	0,0	13,0
	ხარჯები	223,6	0,0	223,6	235,7	0,0		235,7	290,8	0,0	290,8
	სუბსიდიები	190,6	0,0	190,6	235,7	0,0		235,7	290,8	0,0	290,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,0	0,0	14,0	44,6	0,0		44,6	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	14,0	0,0	14,0	44,6	0,0		44,6	0,0	0,0	0,0
06 01 01	ა.ა.ი.პსაზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ზესტაფონის მუნიციპალური ცენტრი	203,3	0,0	203,3	275,3	0,0		275,3	290,8	0,0	290,8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	13,0		13,0	13,0			13,0	13,0		13,0
	ხარჯები	189,4	0,0	189,4	230,7	0,0		230,7	290,8	0,0	290,8
	სუბსიდიები	189,4		189,4	230,7			230,7	290,8		290,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,0	0,0	14,0	44,6	0,0		44,6	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	14,0	0,0	14,0	44,6	0,0		44,6	0,0	0,0	0,0
06 01 02	ამბულატორიები	1,2	0,0	1,2	5,0	0,0		5,0	0,0	0,0	0,0
	ხარჯები	1,2	0,0	1,2	5,0	0,0		5,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	1,2		1,2	5,0			5,0	0,0		0,0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	ძირითადი აქტივები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
06 02	სოციალური პროგრამები	2 688,3	0,0	2 688,3	3 216,3	0,0		3 216,3	3 429,0	0,0	3 429,0
	ხარჯები	2 688,3	0,0	2 688,3	3 216,3	0,0		3 216,3	3 429,0	0,0	3 429,0
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 082,9	0,0	2 082,9	2 506,3	0,0		2 506,3	2 746,9	0,0	2 746,9
	სხვა ხარჯები	605,4	0,0	605,4	710,0	0,0		710,0	682,1	0,0	682,1
06 02 01	მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პირების ფინანსური დახმარება	1 157,9	0,0	1 157,9	1 254,3	0,0		1 254,3	1 376,4	0,0	1 376,4
	ხარჯები	1 157,9	0,0	1 157,9	1 254,3	0,0		1 254,3	1 376,4	0,0	1 376,4
	საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	სუბსიდიები	0,0		0,0	0,0				0,0		0,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 157,9	0,0	1 157,9	1 254,3	0,0		1 254,3	1 376,4	0,0	1 376,4
06 02 02	ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები	6,0	0,0	6,0	30,0	0,0		30,0	60,0	0,0	60,0
	ხარჯები	6,0	0,0	6,0	30,0	0,0		30,0	60,0	0,0	60,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,0	0,0	6,0	30,0	0,0		30,0	60,0	0,0	60,0
06 02 03	თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთა დახმარება / ფსორიაზით (გენერალიზებული ფორმა), (ვულგარული ფორმა) და ხმელთაშუა ზღვის ოჯახური ცხელებადაავადებული ბენეფიციარების დახმარება	116,7	0,0	116,7	123,2	0,0		123,2	159,2	0,0	159,2
	ხარჯები	116,7	0,0	116,7	123,2	0,0		123,2	159,2	0,0	159,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	116,7	0,0	116,7	123,2	0,0		123,2	159,2	0,0	159,2
06 02 04	სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოქალაქეებისათვის „უფასო სადილი-‘’თუზრუნველყოფა	109,9	0,0	109,9	143,3	0,0		143,3	150,0	0,0	150,0
	ხარჯები	109,9	0,0	109,9	143,3	0,0		143,3	150,0	0,0	150,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	109,9	0,0	109,9	143,3	0,0		143,3	150,0	0,0	150,0
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (ახალშობილები)	43,1	0,0	43,1	45,0	0,0		45,0	65,0	0,0	65,0
	ხარჯები	43,1	0,0	43,1	45,0	0,0		45,0	65,0	0,0	65,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	43,1	0,0	43,1	45,0	0,0		45,0	65,0	0,0	65,0
06 02 06	სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ფულადი დახმარება	20,0	0,0	20,0	30,0	0,0		30,0	80,0	0,0	80,0
	ხარჯები	20,0	0,0	20,0	30,0	0,0		30,0	80,0	0,0	80,0
	სხვა ხარჯები	20,0	0,0	20,0	30,0	0,0		30,0	80,0	0,0	80,0
06 02 07	სარიტუალო- გარდაცვლილთა ოჯახების ფულადი დახმარება	6,5	0,0	6,5	17,0	0,0		17,0	14,2	0,0	14,2
	ხარჯები	6,5	0,0	6,5	17,0	0,0		17,0	14,2	0,0	14,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,5	0,0	6,5	17,0	0,0		17,0	14,2	0,0	14,2
06 02 08	სადღესასწაულო დახმარება	112,7	0,0	112,7	205,0	0,0		205,0	205,0	0,0	205,0
	ხარჯები	112,7	0,0	112,7	205,0	0,0		205,0	205,0	0,0	205,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	18,3	0,0	18,3	105,0	0,0		105,0	100,4	0,0	100,4
	სხვა ხარჯები	94,4	0,0	94,4	100,0	0,0		100,0	104,6	0,0	104,6
06 02 09	მარჩენალდაკარგულების დახმარება	6,1	0,0	6,1	7,0	0,0		7,0	7,0	0,0	7,0
	ხარჯები	6,1	0,0	6,1	7,0	0,0		7,0	7,0	0,0	7,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,1	0,0	6,1	7,0	0,0		7,0	7,0	0,0	7,0
06 02 10	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შეზღუდული შესაზლებლობის უსინათლოების დახმარება	139,1	0,0	139,1	165,4	0,0		165,4	175,0	0,0	175,0
	ხარჯები	139,1	0,0	139,1	165,4	0,0		165,4	175,0	0,0	175,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	139,1	0,0	139,1	165,4	0,0		165,4	175,0	0,0	175,0
06 02 11	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილეების და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე წარმოებული ბრძოლის მონაწილეების ფინანსური დახმარება	32,8	0,0	32,8	38,0	0,0		38,0	57,0	0,0	57,0
	ხარჯები	32,8	0,0	32,8	38,0	0,0		38,0	57,0	0,0	57,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	32,8	0,0	32,8	38,0	0,0		38,0	57,0	0,0	57,0
06 02 12	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	491,0	0,0	491,0	630,0	0,0		630,0	500,0	0,0	500,0
	ხარჯები	491,0	0,0	491,0	630,0	0,0		630,0	500,0	0,0	500,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0		50,0	2,5	0,0	2,5
	სხვა ხარჯები	491,0	0,0	491,0	580,0	0,0		580,0	497,5	0,0	497,5
06 02 14	ფენილკეტონურიით, ცისტური ფიბროზით და ცელიაკიით და შაქრიანი დიაბეტით და ფილტვების ინტერსტიციული ავადმყოფობით დაავადებული ბავშვებისდა ქრონიკული ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლის ზემოთ პირების ფინანსური დახმარება	107,3	0,0	107,3	137,4	0,0		137,4	159,6	0,0	159,6
	ხარჯები	107,3	0,0	107,3	137,4	0,0		137,4	159,6	0,0	159,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	107,3	0,0	107,3	137,4	0,0		137,4	159,6	0,0	159,6
06 02 15	სამედიცინო მომსახურეობის ფინანსური დახმარება	339,3	0,0	339,3	390,7	0,0		390,7	420,5	0,0	420,5
	ხარჯები	339,3	0,0	339,3	390,7	0,0		390,7	420,5	0,0	420,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	339,3	0,0	339,3	390,7	0,0		390,7	420,5	0,0	420,5
06 03	ინტეგრირებული საქმიანობის დღის ცენტრი (წითელი ჯვარი)	33,0	0,0	33,0	36,0	0,0		36,0	36,7	0,0	36,7
	ხარჯები	33,0	0,0	33,0	36,0	0,0		36,0	36,7	0,0	36,7
	სუბსიდიები	33,0		33,0	36,0			36,0	36,7		36,7
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	4,9	0,0	4,9	20,0	0,0		20,0	15,3	0,0	15,3
	ხარჯები	4,9	0,0	4,9	20,0	0,0		20,0	15,3	0,0	15,3
	საქონელი და მომსახურება	4,9	0,0	4,9	20,0	0,0		20,0	7,3	0,0	7,3
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	8,0	0,0	8,0
07 01	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	4,9	0,0	4,9	20,0	0,0		20,0	15,3	0,0	15,3
	ხარჯები	4,9	0,0	4,9	20,0	0,0		20,0	15,3	0,0	15,3
	საქონელი და მომსახურება	4,9	0,0	4,9	20,0	0,0		20,0	7,3	0,0	7,3
	სუბსიდიები	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	8,0	0,0	8,0

.“.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ვახტანგ ღამბაშიძე