თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დოკუმენტის სტრუქტურა

განმარტებების დათვალიერება

დაკავშირებული დოკუმენტები

დოკუმენტის კომენტარები

დოკუმენტის მონიშვნები

უკან დაბრუნება
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 25
დოკუმენტის მიმღები თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 24/12/2025
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/12/2025
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2026
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.126.016480
25
24/12/2025
ვებგვერდი, 25/12/2025
190020020.35.126.016480
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №25

2025 წლის 24 დეკემბერი

ქ. თერჯოლა

 
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის შესაბამისად, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს დამტკიცდეს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით, საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტი დანართი 1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 4 დეკემბრის №18 დადგენილება (ვებგვერდი https://matsne.gov.ge, სსმ, 4/12/2024 სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.126.016449)   
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2026 წლის 1 იანვრიდან.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესოსო ჩაფიჩაძე




თავი I
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის  გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

  32 479,0  

      37 113,7  

      25 057,2  

    12 056,5  

     23 263,8  

      22 900,0  

          363,8  

 გადასახადები

  17 163,4  

      19 134,1  

      19 134,1  

               -    

     20 706,6  

      20 706,6  

                -    

 გრანტები

  13 439,1  

      14 556,5  

        2 500,0  

    12 056,5  

          363,8  

                 -    

          363,8  

 სხვა  შემოსავლები

    1 876,5  

        3 423,1  

        3 423,1  

               -    

       2 193,4  

        2 193,4  

                -    

 II. ხარჯები

  23 301,2  

      25 971,4  

      23 611,3   

      2 360,1  

     23 104,8  

      22 741,0  

          363,8  

 შრომის ანაზღაურება

    3 530,5  

        3 972,3  

        3 939,3  

           33,0  

       3 850,0  

        3 850,0  

                -    

 საქონელი და მომსახურება

    4 157,5  

        4 507,7  

        2 716,8  

      1 790,9  

       2 485,7  

        2 485,7  

                -    

 პროცენტი

         11,4  

               6,3  

               6,3  

               -    

            11,0  

             11,0  

                -    

 სუბსიდიები

  12 533,6  

      15 039,4  

      14 794,9  

         244,5  

     14 692,8  

      14 379,0  

          313,8  

 გრანტები

         22,0  

             21,4  

             21,4  

               -     

            35,0  

             35,0  

                -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

    1 534,3  

        1 400,6  

        1 378,1  

           22,5  

       1 325,0  

        1 275,0  

            50,0  

 სხვა ხარჯები

    1 511,9  

        1 023,7  

           754,5  

         269,2  

          705,3  

           705,3  

                -    

 III. საოპერაციო სალდო

    9 177,8  

      11 142,3  

        1 445,9  

      9 696,4  

          159,0  

           159,0  

                -    

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

  11 755,5  

      11 312,3  

        1 506,9  

      9 805,4  

          130,0  

           130,0  

                -    

 ზრდა

  12 260,0  

      11 852,3  

        2 046,9  

      9 805,4  

          480,0  

           480,0  

                -    

 კლება

       504,5  

           540,0  

           540,0  

 

          350,0  

           350,0  

 

 V. მთლიანი სალდო

-   2 577,7  

-          170,0  

-            61,0  

-        109,0  

            29,0  

             29,0  

                -    

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-   2 635,7  

-          228,0  

-          119,0  

-        109,0  

               -    

                 -    

                -    

 ზრდა

             -    

                 -    

                 -    

               -    

               -    

                 -    

                -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

             -    

                 -    

 

 

               -    

 

 

      სესხები

             -    

                 -    

 

 

               -    

 

 

      აქციები და სხვა კაპიტალი

             -    

                 -    

 

 

               -    

 

 

 კლება

    2 635,7  

           228,0  

           119,0  

         109,0  

               -    

                 -    

                -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

    2 635,7  

           228,0  

           119,0  

         109,0  

               -    

                 -    

                -    

      სესხები

             -    

                 -    

 

 

               -    

 

 

      აქციები და სხვა კაპიტალი

             -    

                 -    

 

 

               -    

 

 

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-        58,0  

-            58,0  

-            58,0  

               -    

-          29,0  

-            29,0  

                -    

 ზრდა

             -    

                 -    

                 -    

               -    

               -     

                 -    

                -    

     საშინაო

             -    

                 -    

                 -    

               -    

               -    

                 -    

                -    

           სესხები

             -    

                 -    

 

 

               -    

 

 

            სხვა

             -    

                 -    

 

 

               -    

 

 

     საგარეო

             -    

                 -    

                 -    

               -     

               -    

                 -    

                -    

           სესხები

             -    

                 -    

 

 

               -    

 

 

            სხვა

             -    

                 -    

 

 

               -    

 

 

 კლება

         58,0  

             58,0  

             58,0  

               -    

            29,0  

             29,0  

                -    

     საშინაო

             -    

                 -    

                 -    

               -    

               -    

                 -    

                -    

           სესხები

             -    

                 -    

 

 

               -    

 

 

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

             -    

                 -     

 

 

               -    

 

 

     საგარეო

         58,0  

             58,0  

             58,0  

               -    

            29,0  

             29,0  

                -    

           სესხები

         58,0  

             58,0  

             58,0  

               -    

            29,0  

             29,0  

                -    

            სხვა

             -    

                 -    

 

 

               -    

 

 

 VIII. ბალანსი

             -    

                 -     

               0,0  

             0,0  

               -    

                 -    

                -     

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის  გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

    32 983,5  

      37 653,7  

      25 597,2  

      12 056,5  

      23 613,8  

      23 250,0  

           363,8  

 შემოსავლები

    32 479,0  

      37 113,7  

      25 057,2  

      12 056,5  

      23 263,8  

      22 900,0  

           363,8  

 არაფინანსური აქტივების კლება

         504,5  

           540,0  

           540,0  

 

           350,0  

           350,0  

 

 ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

               -    

                -    

 

 

                -    

 

 

 ვალდებულებების ზრდა

               -    

                -    

 

 

                -    

 

 

 გადასახდელები

    35 619,2  

      37 881,7  

      25 716,2  

      12 165,5  

      23 613,8  

      23 250,0  

           363,8  

 ხარჯები

    23 301,2  

      25 971,4  

      23 611,3  

        2 360,1  

      23 104,8  

      22 741,0  

           363,8  

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

    12 260,0  

      11 852,3  

        2 046,9  

        9 805,4  

           480,0  

           480,0  

                -    

 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

               -    

                -    

 

 

                -    

 

 

 ვალდებულებების კლება

           58,0  

             58,0  

             58,0  

                -    

             29,0  

             29,0  

                -    

 ნაშთის ცვლილება

-     2 635,7  

-         228,0  

-         119,0  

-         109,0  

                -    

                -    

                -     

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 23263,8 ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის  გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

    32 479,0  

      37 113,7  

      25 057,2  

      12 056,5  

      23 263,8  

      22 900,0  

           363,8  

       გადასახადები

    17 163,4  

      19 134,1  

      19 134,1  

                -    

      20 706,6  

      20 706,6  

 

      გრანტები

    13 439,1  

      14 556,5  

        2 500,0  

      12 056,5  

           363,8  

                -    

           363,8  

       სხვა შემოსავლები

      1 876,5  

        3 423,1  

        3 423,1  

 

        2 193,4  

        2 193,4  

 

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 20706.6 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის  გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

    17 163,4  

      19 134,1  

      19 134,1  

                -    

      20 706,6  

      20 706,6  

                -    

      საშემოსავლო გადასახადი

               -    

                -    

 

 

                -    

 

 

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

    14 361,7  

      16 434,1   

      16 434,1  

 

      17 706,6  

      17 706,6  

 

      ქონების გადასახადი

      2 801,7  

        2 700,0  

        2 700,0  

 

        3 000,0  

        3 000,0  

 

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

      2 226,8  

        2 190,0  

        2 190,0  

 

        2 490,0  

        2 490,0  

 

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

           31,3  

                -    

 

 

                -    

 

 

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

           59,5  

             40,0  

             40,0  

 

             40,0  

             40,0  

 

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

         108,7  

           110,0  

           110,0  

 

           100,0  

           100,0  

 

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

         375,4  

           360,0  

           360,0  

 

           370,0  

           370,0  

 

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 363.8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 გრანტები

          13 439,1  

          14 556,5  

               363,8  

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

          13 439,1  

          14 556,5  

               363,8  

 სპეციალური ტრანსფერი (ფინანსური დახმარება)

            1 050,0  

            2 500,0  

 

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

            1 820,7  

            1 968,7  

               363,8  

 კაპიტალური ტრანსფერი

            9 388,4  

            7 800,6  

                     -    

 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის

            8 698,4  

            6 297,4  

 

 სკოლების სარეაბილიტაციო ღონისძიებები

 

               813,2  

 

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

               690,0  

               690,0  

 

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის:

            1 180,0  

            2 287,2  

                     -    

      სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

            1 180,0  

            2 287,2   

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 2193.4 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

            1 876,5  

            3 423,1  

            2 193,4  

 შემოსავლები საკუთრებიდან

               801,0  

               770,0  

               540,0  

 პროცენტი

               187,1  

               170,0  

               120,0  

 რენტა

               613,9  

               600,0  

               420,0  

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

               166,1  

               240,3  

               323,4  

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

                 155,8  

                 225,0  

                 313,4  

      სანებართვო მოსაკრებელი

                  17,5  

                  25,0  

                  13,4  

        საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  

                    0,1  

 

 

       სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

 

 

 

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

                 138,1  

                 200,0  

                 300,0  

 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 

                    0,1  

 

 

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

                  10,3  

                  15,3  

                  10,0  

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

               878,0  

            2 397,8  

            1 320,0  

 ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული 

                 31,4  

                 15,0  

                 10,0  

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  23104.8 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის  გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

      23 301,2  

     25 971,4  

      23 611,3  

        2 360,1  

  23 104,8  

      22 741,0  

           363,8  

 შრომის ანაზღაურება

        3 530,5  

       3 972,3  

        3 939,3  

             33,0  

    3 850,0  

        3 850,0  

                 -    

 საქონელი და მომსახურება

        4 157,5  

       4 507,7  

        2 716,8  

        1 790,9  

    2 485,7  

        2 485,7  

                 -    

 პროცენტები

             11,4  

              6,3  

               6,3  

                 -    

         11,0  

             11,0  

                 -    

 სუბსიდიები

      12 533,6  

     15 039,4  

      14 794,9  

           244,5  

  14 692,8  

      14 379,0  

           313,8  

 გრანტი

             22,0  

            21,4  

             21,4  

                 -    

         35,0  

             35,0  

                 -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

        1 534,3  

       1 400,6  

        1 378,1  

             22,5  

    1 325,0  

        1 275,0  

             50,0  

 სხვა ხარჯები

        1 511,9  

       1 023,7  

           754,5  

           269,2  

       705,3  

           705,3  

                 -    

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 130.0 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 480.0 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 350.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

                45,1  

               28,0  

               30,0  

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

                45,1  

               28,0  

               30,0  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

         11 536,6  

        11 162,5  

             450,0  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

           8 589,4  

          8 524,3  

             280,0  

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

              223,6  

                   -    

                   -    

 02 03

    გარე განათება

                  7,2  

               14,7  

               10,0  

 02 04

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

           1 780,9  

          1 322,2  

               10,0  

 02 05

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

              632,7  

             958,3  

                   -    

 02 06

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება 

              302,8  

             343,0  

             150,0  

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

              446,3  

               80,0  

                   -    

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

              446,3  

               80,0  

                   -    

 04 00

 განათლება

              151,8  

             499,3  

                   -    

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

              150,1  

                 8,0  

                   -    

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

                   -    

                   -    

                   -    

 04 03

 საშუალო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

                   -    

             489,3  

                   -    

 04 04

 სკოლისგარეშე განათლება

                  1,7  

                 2,0  

                   -    

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

                73,2  

               37,5  

                   -    

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

                13,9  

               10,0  

                   -    

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

                59,3  

               27,5  

                   -    

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

                  7,0  

               45,0  

                   -    

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

                  7,0  

               45,0  

                   -    

 06 02

   სოციალური პროგრამები

                   -    

                   -    

                   -    

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

         12 260,0  

        11 852,3  

             480,0   

 

ათას ლარში

დასახელება

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

              504,5  

             540,0  

             350,0  

 ძირითადი აქტივები

              129,3  

               70,0  

             100,0  

 მატერიალური მარაგები

                  1,3  

 

 

 არაწარმოებული აქტივები

              373,9  

             470,0  

             250,0  

        მიწა

              373,9  

             470,0  

             250,0  

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

              4 945,5  

              5 680,5  

              5 699,0  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

              4 876,1  

              5 616,2  

              5 659,0  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

              4 876,1  

              5 415,2  

              5 558,0  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

                       -    

                 201,0  

                 101,0  

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

                   69,4  

                   64,3  

                   40,0  

 7.2

 თავდაცვა

                       -    

                       -    

                       -    

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

                       -    

                       -    

                       -    

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

              8 971,0   

              8 854,3  

                 280,0  

 7.4 5

 ტრანსპორტი

              8 971,0  

              8 854,3  

                 280,0  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

              8 971,0  

              8 854,3  

                 280,0  

 7.5

 გარემოს დაცვა

              4 207,9  

              4 330,0  

              3 800,0  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

              4 207,9  

              4 330,0  

              3 800,0  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

              4 805,1  

              4 026,7  

              1 180,0  

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

              2 667,2  

              1 790,8  

                 100,0  

 7.6 3

 წყალმომარაგება

                 571,5  

                 420,0  

                 420,0  

 7.6 4

 გარე განათება

                 462,6  

                 499,7  

                 500,0  

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

              1 103,8  

              1 316,2  

                 160,0  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

                 200,4  

                 289,5  

                 313,8  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

                 200,4  

                 289,5  

                 313,8  

 7.7 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის
დაცვის სფეროში

                       -    

                       -    

                       -    

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

              2 763,7  

              3 390,5  

              3 267,0  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

              1 026,8  

              1 255,0  

              1 192,0  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

              1 520,0  

              1 954,3  

              1 920,0  

 7.8 3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

                   75,0  

                   81,2  

                   75,0  

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

                 141,9  

                 100,0  

                   80,0  

 7.9

 განათლება

              7 670,5  

              9 544,6  

              7 374,0  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

              5 739,5  

              6 826,0  

              6 854,0  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

              1 931,0  

              2 718,6  

                 520,0  

 7.9 2 3

 საშუალო ზოგადი განათლება

              1 931,0  

              2 718,6  

                 520,0  

 7 10

 სოციალური დაცვა

              2 055,1  

              1 765,6  

              1 700,0  

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

              2 055,1  

              1 765,6  

              1 700,0  

 

 სულ

            35 619,2  

            37 881,7  

            23 613,8   

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვროს 159,0 ათასი ლარით, ხოლო მთლიანი სალდო   29.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

            9 177,8  

            10 603,1  

                  159,0  

 მთლიანი სალდო

-           2 577,7  

-               170,0  

                    29,0  

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 0.0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-           2 635,7  

-               228,0  

                       -    

 ზრდა

                     -    

                      -    

                       -    

         ვალუტა და დეპოზიტი

                     -    

                      -    

                       -    

 კლება

            2 635,7  

                 228,0  

                       -    

        ვალუტა და დეპოზიტი

            2 635,7  

                 228,0  

                       -    

 

ფინანსური აქტივების ზრდა განსაზღვრულია 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს – 29.0 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2016 წელს მიღებული სესხის დაფარვას.

თავი II
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს  1460,0 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამები /ქვეპროგრამები/ და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2026 წლის გეგმა

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

1460,0

 02 01

   გზებისა და  ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი

           280,0

 02 02

 წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

420.0

 02 03

 გარე განათება

500,0

 02 04

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

100,0

 02 05

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

10,0

 02 06

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება 

150,0

 

1. ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02  00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს  მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ: მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო-ფენილის გზების დაგება,  არსებული ხიდების შეკეთება და  რეაბილიტაცია.

პრიორიტეტი კავშირშია მდგრადი განვითარების მე-3, მე-6, მე-9, მე-11 და მე-16 მიზნებთან.

1.1 გზებისა და  ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 02  01)

აღწერა: საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა - რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორებას და მოხრეშვა-მოშანდაგებას; სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას. სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა.

მიზანი: მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა გზების, ქუჩების, სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, ბოგირების, ხიდების რეაბილიტაცია, გზების ორმული დამუშავება. მგზავრთა გადაადგილების დროის შემცირება; ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ცვეთის შემცირება, ტურიზმის ხელშეწყობა.

1.2 წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 02)

აღწერა:  ქალაქ თერჯოლის გარდა  18 ადმინისტრაციულ ერთეულში ხორციელდება  წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, კერძოდ: არსებული წყლის სისტემის მაგისტრალის გაწმენდა და დაზიანების აღმოფხვრა. რამდენიმე ადმინისტრაციულ ერთეულში შეძენილია წყლის ტუმბო. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება შემდეგი ღონისძიბები:
- მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა;
- ამორტიზებული და დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება საჭიროების შესაბამისად.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სისტემის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

მიზანი: წყლის სისტემის აღდგენა შეკეთება, პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა   დროულად.

1.3 გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 02 03)

აღწერა: ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში, სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. თერჯოლაში და 18 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 50%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 5995-ზე მეტ განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 5400 ზე მეტ სანათ წერტილს, 6700 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების ძირითადი ნაწილი  ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.

გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის, როგორც კაპიტალური /ინფრასტრუქტურული/ ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).

ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოტაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქმედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.

2026 წლის ბიუტიდან ასიგნებები გამოყოფილია, მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოტაციაზე. ექსპლოტაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.

მიზანი: პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი,სადაც მოწყობილია გარე განთების ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს, ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

1.4 კომუნალური მეურნეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 04)

აღწერა: მუნიციპალიტეტის მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის კეთილმოწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი ობიექტების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებისა და შენობების სახურავების რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი ადმინისტრაციული სხვადასხვა დანიშნულების შენობების   მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, რომლითაც თავიდან იქნება აცილებული შემდგომი დაზიანებები და დამატებითი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვა.

მიზანი: მოსახლეობის საჭიროებების დაკმაყოფილება, კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების მდგომარეობის გაუმჯობესება.

1.5 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 05)

აღწერა: სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტები: სასმელი წყლის სისტემები (მათ შორის: ჭაბურღილები, წყალსადენები, ჭა, და ა.შ გაწმენდებით, წყაროების მოპირკეთება, სარწყავი სისტემების, სანიაღვრე არხების, ნაპირსამაგრი სამუშაოები. გზები; გზისპირა მოსაცდელები, ცხაურები,  ხიდები,  ხიდბოგირები,  გადასასვლელები, გარე განათება; სკოლების მიმდინარე ტერიტორიების კეთილმოწყობა: სკოლამდელი დაწესებულებები და შესაბამისი ინვენტარი; ამბულატორიის შენობები; სპორტული ინფრასტრუქტურა, მოედნები და მოედნების ინვენტარი; სკვერები და სველი წერტილები შესაბამისი ინვენტარით; წისქვილის რეაბილიტაცია და შესაბამისი ინვენტარი.

მიზანი: გზების კაპიტალური შეკეთება, მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა მოსახლეობის საჭიროებების დაკმაყოფილება, ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება.

1.6  საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება  (პროგრამული კოდი 02 06)

აღწერა: საამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ათას ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.

მიზანი:ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდარტებს).


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა  (პროგრამული კოდი 03 01)

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3800.0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული  პროგრამები/ ქვეპროგრამები/ და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

  2026 წლის გეგმა

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

3800,0

 03 01

   დასუფთავება და კეთილმოწყობა

3800,0

პრიორიტეტი კავშირშია მდგრადი განვითარების მე-11 მიზანთან.

2.1 დასუფთავება და კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01)

აღწერა: ქუჩების, მოედნების, სკვერების, შენობების  საზოგადოებრივი ადგილების  დაგვა- დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო მყარი ნარჩენების შეგროვება, გაუვნებელყოფა -განთავსების ადგილზე ტრანსპორტირება. ქუჩების, სკვერების და პარკების მოვლა- პატრონობა და გამწვანება, გარე განათების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა და რეგურილება.სანიაღვრე არხების მოწყობა და სრულფასოვნად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შენობა-ნაგებობების მიმდებარე ტერიტორიის, ტროტუარების, კომუნიკაციების, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობის, შეკეთების და ექსპლოატაციის უზრუნველყოფა,საუბნო გზების მოწყობა ინერტული მასალით, ბოგირების, ცხაურების მოწყობა, მოვლა- პატრონობა.წყლის მომარაგების/ ტექნიკური წყალი/ სისტემის შეკეთებითი და სარეაბილიტაციო  სამუშაოების წარმოება-მშენებლობა, ზამთრის სეზონზე ქუჩების და ტროტუარების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.

მიზანი: მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სუფთა მოწესრიგებული გარემოს შექმნა, მოწესრიგებული დასუფთავებული  ტერიტორია, მუნიციპალიტეტის იერ- სახის გაუმჯობესება, გარე  განათების  გამართული ქსელი.


მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 7374.0 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული  პროგრამები/ ქვეპროგრამები/ და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2026 წლის გეგმა

 04 00

 განათლება

7374,0

 04 01

 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების  მართვა

6854.0

 04 01 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

254.0

 04 01 02

 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები

         6600.0

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0.0

 04 03

 საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

0,0

 04 04

 სკოლისგარეშე განათლება

520,0

 

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი  როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ აღზრდას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების გამართული ფუნქციონირება, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა, სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხელი შეეწყობა მოსწავლე-ახალგაზრდობის სკოლისგარეშე განათლების დონის ამაღლებას.

პრიორიტეტი კავშირშია მდგრადი განვითარების მე-4, მე-9 და მე-11 მიზნებთან.

3.1 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება ( პროგრამული კოდი 04 01 01)

აღწერა: საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს, სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს.

მიზანია:  თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით.

3.2. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები  ( პროგრამული კოდი 04 01 02)

აღწერა: მუნიციპალიტეტში სულ 1500  სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ 26 საბავშვო ბაღში დღეის მდგომარეობით შესაძლებელია 1300 ბავშვის სწავლება, ხოლო 200 ბავშვი მოკლებულია შესაძლებლობას ისარგებლოს შესაბამისი მომსახურებით. ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი“ მოიცავს ცენტრის 26 საბავშვო ბაგა–ბაღს; სადაც ფუნქციონირებს 54 საამღზრდელო ჯგუფი, 565 თანამშრომლით. მათ შორის: 94 აღმზრდელია და 115 აღმზრდელის თანაშემწე. სააღმზრდელო პროცესს გადის 846 სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელი, აქედან გოგო  -405 და ბიჭი -441.

ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად 2026 წელში გრძელდება სკოლამდელი აღზრდის სფეროში დახვეწილი მართვის პოლიტიკის განხორციელება, რაც გულისხმობს სახელმწიფო  სტანდარტების შესაბამისი პროგრამების და სწავლების მეთოდების შესწავლა-დახვეწას: მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით, ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) მოწესრიგება. ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის დონის ამაღლება.

მიზანია: ჰარმონიულად განვითარებული და დაწყებითი საფეხურის პირველი კლასისათვის მომზადებული ბავშვები.

3.3 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 02)

აღწერა: პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში  ახალი ბაღების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა.

მიზანია: რეაბილიტირებული საბავშო ბაღები, მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა.

3.4.  საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება  (პროგრამული კოდი 04  03)

აღწერა: ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოები  და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.

მიზანია: პროგრამის განხორციელების მიზანია სკოლის მოსწავლეების დროული და უსაფრთხო გადაადგილება.

3.5   სკოლისგარეშე განათლება (პროგრამული კოდი 04  04)

აღწერა: ა(ა)იპ თერჯოლის მოსწავლე-ახლგაზრდობის სოციალური დაცვის,  მოქალაქეობრივი  და ესთეტიკური  აღზრდის  მუნიციპალური  ცენტრი, არის არაფორმალური  სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო  დაწესებულება, რომელიც ემსახურება 6-21 წლამდე  მოსწავლე-ახალგაზრდობას, რომლის ფუნდამენტური  პრინციპია  ნებაყოფლობითობა და ხელმისაწვდომობა,   რაც სათანადო პირობების შესაბამისი სტრატეგიული, პერსპექტიული გეგმებით, პროგრამებით და ქვეპროგრამებით ხორციელდება, პროგრამული ბიუჯეტიდან გამომდინარე 2024-25 სასწავლო წელს ,,ცენტრში’’ მუშაობს 4 ქვეპროგრამა, რომელშიც გაერთიანებულია 26 კლუბი და წრე.  სასწავლო წლის პროგრამული ბიუჯეტი დაგეგმილი და ორიენტირებულია  ,,ცენტრში’’ მოსწავლეთა ჩართულობის 20 % ზრდასა და მუშაობის ხარისხის კოეფიციენტის ამაღლებაზე, რასაც ,,ცენტრი’’ წარმატებით ართმევს თავს, მოსწავლეთა რაოდენობა-720, აქედან გოგო 420 და 306 ბიჭი. სასაწავლო-შემოქმედებით მუშაობაში ჩართულობა  გაიზარდა 20%-ით. შეფასდა ხარისხის მაჩვენებელი, სასწავლო პროცესში შესაბამისი ინდიკატორებით  ცალკეულ კლუბებსა და წრეებში, რაც აისახა პედაგოგიური საბჭოს სხდომაზე ,,ცენტრის’’ მუშაობის შეფასებისას, რომელსაც საფუძვლად დაედო,კოორდინატორთა, მენეჯერთა, მონიტორინგის ჯგუფის მიერ მომზადებული ანგარიშები, შეფასებები. მოსწავლეთა აქტიური, წარმატებული მუშაობა  შესაბამისად აისახა სტატისტიკაშიც. წლის განმავლობაში მოსწავლეთა ცენტრში დიპლომებით და სიგელებით 160, ხოლო ფასიანი საჩუქრებით (წიგნები) დაჯილდოვდა 28 მოსწავლე.

მიზანი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსწავლე-ახალგაზრდობის  ცნობიერების ამაღლების ხელშეწყობა, მოსწავლეთათვის საინტერესო, სასწავლო-შემეცნებითი და გასართობი ატმოსფეროს შექმნა, პროგრამების, აქტივობების, ღონისძიებების განხორციელებაში მოსწავლეთა ჩართულობის  გაზრდა, მათი  უნარების, შემოქმედებითი ნიჭის, პოტენციალის რეალიზებისათვის სათანადო გარემოს შექმნა, ინციატივების, წამოწყებების მხარდაჭერა.  საბაზისო ცოდნის მიწოდება და  საზოგადოებაში ინტეგრირების, ასევე ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების  ხელშეწყობა.


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3267.0 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამები/ ქვეპროგრამები/ და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2026 წლის გეგმა

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

3267,0

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

1192,0

 05 01 01

 სპორტული ღონისძიებები

42.0

 05 01 02

 სპორტული  სკოლა

1150.0

 05 02

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1920,0

 05 02 01

 სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

380.0

 05 02 02

 სახელოვნებო სკოლები

450.0

 05 02 03

 ბიბლიოთეკები

320.0

 05 02 04

 კულტურის სახლები

645,0

 05 02 05

 მუზეუმები

125.0

 05 03

 ახალგაზრდული  პროგრამების დაფინანსება

40.0

 05 04

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

40.0

 05 05

 საგამომცემლო საქმიანობა

75

პრიორიტეტი კავშირშია მდგრადი განვითარების მე-11 და მე-16 მიზნებთან.

4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი  (პროგრამული კოდი 05  00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად,  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. სხვადასხვა ღონისძიებებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების  ჩართვა.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ,გასატარებელი ღონისძიებების ჩატარება.

4.1. სპორტული ღონისძიებები  (პროგრამული კოდი 05  01 01)

აღწერა:  ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:  სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება,  ფულადი  და ფასიანი საჩუქრებით წახალისება; ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივ სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება.

დაჯილდოვდება წარმატებული სპორტსმენი და წარმატებული მწვრთნელი, წარმატებული ახალგაზრდები.

მიზანი: პროგრამის მიზანია: ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივ სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება.

4.2. სპორტული  სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

აღწერა: სპორტული ცენტრი აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართულებას, ესენია:  ფეხბურთი (54 ბავშვი);სამბო(33 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (10 ბავშვი); თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (44 ბავშვი); ძიუდო(40 ბავშვი); ტანვარჯიში (34 ბავშვი);უშუ(11 ბავშვი);კინგბოქსი(13 ბავშვი);  კარატე (14 ბავშვი); ხრიდოლი (17 ბავშვი); ჭადრაკი (78 ბავშვი); კალათბურთი (22 ბავშვი). სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 370 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით, ასევე საზღვარგარეთ.

მიზანი: სპორტული გუნდების შევსება ახალგაზრდა სპორტსმენებით;  აღსაზრდელთა ჩართულობის ზრდა სპორტულ ცხოვრებაში; აღსაზრდელთა სპორტული მიღწევების ზრდა;   სხვადასხვა სპორტის სახეობებში ტალანტების გამოვლენა;        სპორტის სხვადასხვა სახეობების ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში  სპორტსმენთა  წარმატებული გამოსვლა.

4.3. სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის მუნიციპალური ცენტრი,,  ხელმძღვანელობს და კოორდინირებას უწევს ფილიალების საქმიანობას. მათი მიზნებისა და ამოცანების, ახალი სასწავლო მეთოდების დანერგვა-განხორციელებას.

მიზანი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტურისტული ობიექტის მოძიება, წარმოჩენა, ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია. მიმდინარე კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროში სხვადასხვა თაობის  ჩართვა.  სხვადასხვა  კულტურული ობიექტებისა და ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების  ორგანიზება. გაზრდილი ქალაქის კულტურული აქტივობა.

4.4 სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 02)

აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ,,ვ. კუბლაშვილის სახელობის თერჯოლის  სამუსიკო-საგანმანათლებლო  სკოლა", სადაც   მუსიკალურ განათლებას იღებს 173 ბავშვი, აქედან, გოგო -120 და ბიჭი -53. ისინი შეისწავლიან ფორტეპიანოს 89 მოსწავლე, გიტარას 42 მოსწავლე, ვოკალს და მუსიკის თეორიას 82 მოსწავლე. სამხატვრო სკოლაში სწავლობს 70 მოსწავლე. აქედან, გოგო -41 და ბიჭი -29. რომლებიც ეუფლებიან ხატვას, ფერწერას, კომპოზიციას, დიზაინს, გამოყენებით ხელოვნებას, ხელოვნების ისტორიას. ცენტრის მხარდაჭერით ხორციელდება  სხვადასხვა კონკურსებზე სახელოვნებო სკოლების მოსწავლეთა მონაწილეობის უზრუნველყოფა და მათი ნიჭის გამოვლენა. აქტუალურია სამუსიკო სკოლის შენობის კაპიტალური შეკეთება, ორივე სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება, ასევე მოთხვნადია ხალხურ საკრავებზე დაკვრის შესწავლის შესაძლებლობის მიღება.

მიზანი: მოზარდთა მუსიკალური და სამხატვრო განათლების მიღება; ქვეყნის მოქალაქეების და მოქალაქეობის არმქონე პირების შვილებისთვის მუსიკალური და სამხატვრო განათლების მიღების შეუზღუდველობა.

4.5 ბიბლიოთეკები  (პროგრამული კოდი 05 02 03)

აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება ბიბლიოთეკის ხარჯები სუბსიდირების მუხლით. საჯარო ბიბლიოთეკა კოორდინაციას უწევს საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო და ბიბლოგრაფიულ მომსახურეობას, ბიბლიოთეკის მომხმარებელთა მოთხოვნების, ინტერესებისა და პროფესიული მოთხოვნების შესწავლასა და ანალიზს, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნასა და ინტერესების სრულად და ოპერატიულად დაკმაყოფილებას. საბიბლიოთეკო ფონდი შეადგენს 91305 წიგნს, ღირებულებით -215366 ლარი.

ბიბლიოთეკაში შეიქმნას ისეთი ფიზიკური და ვირტუალური საჯარო სივრცე, რომელიც იქნება ხელმისაწვდომი და მისაღები ყველასთვის; ბიბლიოთეკარების მოტივაციისა და კვალიფიკაციის ამაღლება იმისათვის, რომ ისინი ჩამოყალიბდნენ საზოგადოებისთვის სანდო და კომპეტენტურ მრჩევლებად; უფასო საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება; ახალი ციფრული და ელ. სერვისების გავრცელება საჯარო და სასოფლო ბიბლიოთეკებში.

მიზანი: ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ყველასთვის; საქართველოს კულტურის, რელიგიის და ეთნიკური მრავალფეროვნების შენარჩუნება; გონივრული ბალანსის დაცვა გლობალიზაციის და ეროვნულ თვითმყობადობას შორის; უფასო ცოდნის, განათლებისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საზოგადოების ყველა წევრს, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ფაქტორია.მკითხველთა რაოდენობის გაზრდა და მათთვის კომფორტული გარემოს   შექმნა.

4.6 კულტურის სახლები  (პროგრამული კოდი 05 02 04)

აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში თერჯოლის კულტურის ცენტრთან არსებული მუსიკალური და  ქორეოგრაფიული ანსამბლების მეშვეობით განხორციელდება  სხვადასხვა კულტურული აქტივობების ორგანიზება, მათ შორის ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა. ქალაქის მოსახლეობისა, თუ სტუმრებისათვის მრავალფეროვანი სანახაობის შეთავაზება. მნიშვნელოვანია კულტურის ცენტრში გაერთიანებული საშემსრულებლო კოლექტივების ხელშეწყობა-წახალისება (კომფორტული სამუშაო გარემოს შექმნა, კოსტიუმირება, გასტროლი და სხვა მოტივაცია); სახელოვნებო დარგის სტუდენტებთან და ახალგაზრდებთან მჭიდრო შემოქმედებითი კონტაქტები. მათი შემოქმედების განვითარებისათვის კულტურის ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შეთავაზება და მაქსიმალური მხარდაჭერა.  ღვაწლმოსილ მოქალაქეთა განვლილი გზის განზოგადება და დაფასება (იუბილეები, შეხვედრები, ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და ა.შ).

მუნიციპალური ანსამბლების პოპულარიზაციის და განვითარების მიზნით დაგეგმილია გასტროლები ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი კოლექტივების არსებული სასცენო კოსტიუმების განახლება.

მიზანი: მუსიკალურ და ქორეოგრაფიულ ფესტივალებში გამარჯვება. მუნიციპალიტეტის საზოგადოების კულტურული და სოციალური თვითშეგნების  განვითარება. ფოლკლორული ანსამბლების ესთეტიკური და სახელოვნებო დონის გაუმჯობესება.

4.7 მუზეუმები (პროგრამული კოდი 05 02 05)

აღწერა: ამ ქვეპროგრამაში გაერთიანებულია დავით კლდიაშვილის და შალვა და პეტრე ამირანაშვილების მუზეუმები. მუზეუმები ანხორციელებენ სამეცნიერო კვლევით, კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებებს, მუზეუმების ფონდების აღრიცხვას, სისტემატიზაციას და დაცვას.

მიზანი: მუზეუმებში ტურისტთა მაღალხარისხობრივი მომსახურეობა. სამუზეუმო ექსპონანტების ზრდა, ტურისტთა რაოდენობის ზრდა.

4.8 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

აღწერა:  პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. 

დაჯილდოვდება  ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანი სკოლის მოსწავლეები, წარმატებული ახალგაზრდები,  სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მფლობელი სტუდენტი  და დაჯილდოვდება  ახალგაზრდული ინიციატივები.

მიზანი: ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. ახალგაზრდებში პატრიოტული სულისკვეთების ამაღლება.

4.9 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)

აღწერა:  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თერჯოლა–ტყიბულის ეპარქიის დაფინანსება.

მიზანი: რეაბილიტირებული ეკლესია მონასტრები.

4.10. საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 05)

აღწერა: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებულ ერთადერთ გაზეთ,,თერჯოლა“–ში მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანოების მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტებისა და ინფორმაციების გამოქვეყნების, შეძენის დაფინანსება და მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობაში გავრცელება.

მიზანი: მუნიციპალიტეტში მიმდინარე მოვლენებისა და მიღებული გადაწყვეტილებების სწრაფი და მაღალხარისხობრივი გავრცელება მოსახლეობაში.


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2013.8 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამები/ ქვეპროგრამები/ და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2025 წლის გეგმა

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2013.8

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

313.8

 06 01 01

  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

313.8

 06 02

 სოციალური პროგრამები

1700,0

 06 02 01

  სოციალური დაცვა

1700,0

 

პრიორიტეტი კავშირშია მდგრადი განვითარების პირველ, მე-2 და მე-3 მიზნებთან.

5.0 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს  მოსახლეობის  ჯანმრთელობის დაცვას  სხვადასხვა  გადამდები  და  ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 01)

აღწერა: მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის: საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი;  ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა  შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:


1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი).
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა.
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

მიზანი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.

5.2 სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

აღწერა: ამ ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები  სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა სახის ყოფითი საჭიროებებისათვის დახმარების გაწევა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული სოციალური პროგრამის და საკრებულოს სხვადასხვა განკარგულებების საფუძველზე. კერძოდ: 1. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  მძიმე სოციალურ  პირობებში მყოფი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. 2.  თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირველი ჯგუფის უსინათლოთა სოციალური  დახმარება.  3. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული, უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფი ბენეფიციარების სოციალური დახმარება 4.  თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული   ეპილეფსიით, ან პარკინსონით დავადებულ ბენეფიციართა სოციალური დახმარება. 5.  თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარების  სოციალური დახმარება. 6. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებადი უნარშეზღუდული ბავშვების დღის ცენტრების დაფინანსება. 7. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ახალშობილთა ოჯახების ფინანსური დახმარება. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, მუნიციპალიტეტი ანხორციელებს ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარების პროგრამას. 8. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახლდაზიანებული მოქალაქეების  დახმარების პროგრამა. აღნიშნული ითვალისწინებს სტიქიური და სხვა მოვლენების შედეგად სახლდაზიანებული ოჯახების დახმარებას. 9. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მძიმე ჯანმრთელობასა და სოციალურ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეებზე საკვები პროდუქტებით დახმარება. 10. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანების  ოჯახების სარიტუალო დახმარება. აღნიშნული ღონისძიება ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას.  თითოეულ გარდაცვლილ ომის ვეტერანზე -250 ლარის ოდენობით. 11. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურეობის თანადაფინანსება. აღნიშნულით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურეობის (გარდა პლასტიკური ოპერაციებისა) ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება. 12. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე დიაბეტით დავადებულ ბავშვთა ოჯახების ფინანსური დახმარება. 13. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სოციალური დახმარება. 14. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე შშმ პირთა სარეაბილიტაციო მომსახურეობის პროგრამა. 15. უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურეობა. 16. უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების დროებითი საცხოვრებელი ბინით (ქირით) უზრუნველყოფა. 17. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების მხარდაჭერა და გაძლიერება. 18. ფელილკეტონურიით და ცელიაკიით დაავადებულთა ოჯახების დახმარება. 19. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა ოჯახების ფინანსური დახმარება. 20. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის პროგრამა. 21. სადღესასწაულო დახმარება. 22. სოციალურად შეჭირვებული მოსახლეობის შეშით დახმარება.

მიზანი: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონონიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაცია. მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. სოციალურად დაუცველი  მოსახლეობისათვის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯანმთელობის დაცვის ხელშეწყობა.


მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2024 წლის ფაქტი

 2025 წლის  გეგმა

 2026 წლის გეგმა

 

 სულ

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 

 

 

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 თერჯოლის  მუნიციპალიტეტი

  35 619,2  

 37 881,7  

   25 716,2  

 12 165,5  

 23 613,8  

    23 250,0  

       363,8  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

       169,0  

      169,0  

        169,0  

           -    

      169,0  

          169,0  

              -    

 

 ხარჯები

  23 301,2  

 25 971,4  

   23 611,3  

   2 360,1  

 23 104,8  

     22 741,0  

        363,8  

 

    შრომის ანაზღაურება

    3 530,5  

   3 972,3  

     3 939,3  

        33,0  

   3 850,0  

       3 850,0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

    4 157,5  

   4 507,7  

     2 716,8  

   1 790,9  

   2 485,7  

       2 485,7  

              -    

 

    პროცენტები

         11,4  

          6,3  

            6,3  

           -    

        11,0  

            11,0  

              -    

 

    სუბსიდიები

  12 533,6  

 15 039,4  

   14 794,9  

      244,5  

 14 692,8  

     14 379,0  

        313,8  

 

    გრანტები

         22,0  

        21,4  

          21,4  

           -    

        35,0  

            35,0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1 534,3  

   1 400,6  

     1 378,1  

        22,5  

   1 325,0  

       1 275,0  

          50,0  

 

    სხვა ხარჯები

    1 511,9  

   1 023,7  

        754,5  

      269,2  

      705,3  

          705,3  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  12 260,0  

 11 852,3  

     2 046,9  

   9 805,4  

      480,0  

          480,0  

              -    

 

 ვალდებულებები

         58,0  

        58,0  

          58,0  

           -    

        29,0  

            29,0  

              -    

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

    4 945,5  

   5 680,5  

     5 640,3  

        40,2  

   5 699,0  

       5 699,0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

       169,0  

      169,0  

        169,0  

           -    

      169,0  

          169,0  

              -    

 

 ხარჯები

    4 842,4  

   5 594,5  

     5 554,3  

        40,2  

   5 640,0  

       5 640,0  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

    3 530,5  

   3 972,3  

     3 939,3  

        33,0  

   3 850,0  

       3 850,0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

    1 095,3  

   1 354,0  

     1 346,8  

          7,2  

   1 485,7  

       1 485,7  

              -    

 

    პროცენტები

         11,4  

          6,3  

            6,3  

           -    

        11,0  

            11,0  

              -    

 

    სუბსიდიები

           1,2  

          1,9  

            1,9  

           -    

          5,0  

              5,0  

              -    

 

    გრანტები

         22,0  

        21,4  

          21,4  

           -    

        35,0  

            35,0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

         42,3  

        50,0  

          50,0  

           -    

        40,0  

            40,0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

       139,7  

      188,6  

        188,6  

           -    

      213,3  

          213,3  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         45,1  

        28,0  

          28,0  

           -    

        30,0  

            30,0  

              -    

 

 ვალდებულებები

         58,0  

        58,0  

          58,0  

           -    

        29,0  

            29,0  

              -    

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

    4 872,0  

   5 415,2  

     5 375,0  

        40,2  

   5 528,0  

       5 528,0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

       169,0  

      169,0  

        169,0  

           -    

      169,0  

          169,0  

              -    

 

 ხარჯები

    4 826,9  

   5 387,2  

     5 347,0  

        40,2   

   5 498,0  

       5 498,0  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

    3 530,5  

   3 972,3  

     3 939,3  

        33,0  

   3 850,0  

       3 850,0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

    1 091,2  

   1 154,0   

     1 146,8  

          7,2  

   1 355,7  

       1 355,7  

              -    

 

    სუბსიდიები

           1,2  

          1,9  

            1,9  

           -    

          5,0  

              5,0  

              -    

 

    გრანტები

         22,0  

        21,4  

          21,4  

           -    

        35,0  

            35,0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

         42,3  

        50,0  

          50,0  

           -    

        40,0  

            40,0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

       139,7  

      187,6  

        187,6  

           -    

      212,3  

          212,3  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         45,1  

        28,0  

          28,0  

           -    

        30,0  

            30,0  

              -    

 01 01 01

     თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

    1 064,6  

   1 163,0  

     1 163,0  

           -    

   1 258,0  

       1 258,0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

         29,0  

        29,0  

          29,0  

 

        29,0  

            29,0  

 

 

 ხარჯები

    1 064,6  

   1 163,0  

     1 163,0  

           -    

   1 258,0  

       1 258,0  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

       854,0  

      920,0  

        920,0  

 

      950,0  

          950,0  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

       102,8  

      115,4  

        115,4  

           -    

      135,7  

          135,7  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

       107,8  

      127,6  

        127,6  

 

      172,3  

          172,3  

 

 01 01 02

 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია

    3 807,4  

   4 252,2  

     4 212,0  

        40,2  

   4 270,0  

       4 270,0  

              -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

       140,0  

      140,0  

        140,0  

 

      140,0  

          140,0  

 

 

 ხარჯები

    3 762,3  

   4 224,2  

     4 184,0  

        40,2  

   4 240,0  

       4 240,0  

              -    

 

    შრომის ანაზღაურება

    2 676,5  

   3 052,3  

     3 019,3  

        33,0  

   2 900,0  

       2 900,0  

 

 

    საქონელი და მომსახურება

       988,4  

   1 038,6  

     1 031,4  

          7,2  

   1 220,0  

       1 220,0  

              -    

 

    გრანტები

         22,0  

        21,4  

          21,4  

 

        35,0  

            35,0  

 

 

    სუბსიდიები

           1,2  

          1,9  

            1,9  

 

          5,0  

              5,0  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

         42,3  

        50,0  

          50,0  

 

        40,0  

            40,0  

 

 

    სხვა ხარჯები

         31,9  

        60,0  

          60,0  

 

        40,0  

            40,0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         45,1  

        28,0  

          28,0  

 

        30,0  

            30,0  

 

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

         73,5  

      265,3  

        265,3  

           -    

      171,0  

          171,0  

              -    

 

 ხარჯები

         15,5  

      207,3  

        207,3  

           -    

      142,0  

          142,0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           4,1  

      200,0  

        200,0  

           -    

      130,0  

          130,0  

              -     

 

    პროცენტები

         11,4  

          6,3  

            6,3  

           -    

        11,0  

            11,0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

            -    

          1,0  

            1,0  

           -    

          1,0  

              1,0  

              -    

 

 ვალდებულებები

         58,0  

        58,0  

          58,0  

           -    

        29,0  

            29,0  

              -    

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

            -    

      200,0  

        200,0  

           -    

      100,0  

          100,0  

              -    

 

 ხარჯები

            -    

      200,0  

        200,0  

           -    

      100,0  

          100,0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

            -    

      200,0  

        200,0  

           -    

      100,0  

          100,0  

              -    

 01 02 02

     წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

            -    

          1,0  

            1,0  

           -    

          1,0  

              1,0  

              -    

 

 ხარჯები

            -    

          1,0  

            1,0  

           -    

          1,0  

              1,0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

            -    

          1,0  

            1,0  

 

          1,0  

              1,0  

 

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

         69,4  

        64,3  

          64,3  

           -    

        40,0  

            40,0  

              -    

 

 ხარჯები

         11,4  

          6,3  

            6,3  

           -    

        11,0  

            11,0  

              -    

 

    პროცენტები

         11,4  

          6,3  

            6,3  

 

        11,0  

            11,0  

 

 

 ვალდებულებები

         58,0  

        58,0  

          58,0  

 

        29,0  

            29,0  

 

 01 02 04

 კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

           4,1  

            -    

              -    

           -    

        30,0  

            30,0  

              -    

 

 ხარჯები

           4,1  

            -    

              -    

           -    

        30,0  

            30,0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

           4,1  

            -    

              -    

           -    

        30,0  

            30,0  

              -    

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

  13 776,1  

 12 881,0  

     3 281,3  

   9 599,7  

   1 460,0  

       1 460,0  

              -    

 

 ხარჯები

    2 239,5  

   1 718,5  

     1 389,9  

      328,6  

   1 010,0  

       1 010,0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

    1 532,0  

   1 429,4  

     1 370,0  

        59,4  

   1 000,0  

       1 000,0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

       707,5  

      289,1  

          19,9  

      269,2  

        10,0  

            10,0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

  11 536,6  

 11 162,5  

     1 891,4  

   9 271,1  

      450,0  

          450,0  

              -    

 02 01 

       გზებისა და  ხიდების, მიმდებარე ტერიტორიების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი

    8 971,0  

   8 854,3  

     1 243,0  

   7 611,3  

      280,0  

          280,0  

              -    

 

 ხარჯები

       381,6  

      330,0  

        330,0  

           -    

           -    

                -    

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

       378,7  

      330,0  

        330,0  

           -    

           -    

 

              -    

 

    სხვა ხარჯები

           2,9  

            -    

 

 

           -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

    8 589,4  

   8 524,3  

        913,0  

   7 611,3  

      280,0  

          280,0  

 

 02 02

 წყლის სისტემის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

       571,5  

      420,0  

        420,0  

           -    

      420,0  

          420,0  

              -    

 

 ხარჯები

       347,9  

      420,0  

        420,0  

           -    

      420,0  

          420,0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

       347,9  

      420,0  

        420,0  

           -    

      420,0  

          420,0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       223,6  

            -    

 

 

           -    

 

 

 02 03 

      გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია ექსპლოტაცია

       462,6  

      499,7  

        499,7  

           -    

      500,0  

          500,0  

              -    

 

 ხარჯები

       455,4  

      485,0  

        485,0  

           -    

      490,0  

          490,0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

       455,4  

      485,0  

        485,0  

           -    

      490,0  

          490,0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           7,2  

        14,7  

          14,7  

 

        10,0  

            10,0  

 

 02 04

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

    2 667,2  

   1 790,8  

        492,4  

   1 298,4  

      100,0  

          100,0  

              -    

 

 ხარჯები

       886,3  

      468,6  

        144,9  

      323,7  

        90,0  

            90,0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

       193,7  

      189,5  

        135,0  

        54,5  

        80,0  

            80,0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

       692,6  

      279,1  

            9,9  

      269,2  

        10,0  

            10,0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

    1 780,9  

   1 322,2  

        347,5  

      974,7  

        10,0  

            10,0  

 

 02 05

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

       789,0  

      963,2  

        273,2  

      690,0  

        10,0  

            10,0  

              -    

 

 ხარჯები

       156,3  

          4,9  

              -    

          4,9  

        10,0  

            10,0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

       156,3  

          4,9  

              -    

          4,9  

        10,0  

            10,0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       632,7  

      958,3  

        273,2  

      685,1  

           -    

 

 

 02 06

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება

       314,8  

      353,0  

        353,0  

           -    

      150,0  

          150,0  

              -    

 

 ხარჯები

         12,0  

        10,0  

          10,0  

           -    

           -    

                -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

         12,0  

        10,0  

          10,0  

 

           -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       302,8  

      343,0  

        343,0  

 

      150,0  

          150,0  

 

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

    4 207,9  

   4 330,0  

     4 330,0  

           -    

   3 800,0  

       3 800,0  

              -    

 

 ხარჯები

    3 761,6  

   4 250,0  

     4 250,0  

           -    

   3 800,0  

       3 800,0  

              -    

 

    სუბსიდიები

    3 761,6  

   4 250,0  

     4 250,0  

           -    

   3 800,0  

       3 800,0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       446,3  

        80,0  

          80,0  

           -    

           -    

                -    

              -    

 03 01

   დასუფთავება და კეთილმოწყობა

    4 207,9  

   4 330,0  

     4 330,0  

           -    

   3 800,0  

       3 800,0  

              -    

 

 ხარჯები

    3 761,6  

   4 250,0  

     4 250,0  

           -    

   3 800,0  

       3 800,0  

              -    

 

    სუბსიდიები

    3 761,6  

   4 250,0  

     4 250,0  

 

   3 800,0  

       3 800,0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       446,3  

        80,0  

          80,0  

 

           -    

 

 

 04 00

 განათლება

    7 670,5  

   9 544,6  

     7 331,0  

   2 213,6  

   7 374,0  

       7 374,0  

              -    

 

 ხარჯები

    7 518,7  

   9 045,3  

     7 321,0  

   1 724,3  

   7 374,0  

       7 374,0  

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

    1 530,2  

   1 724,3  

              -    

   1 724,3  

           -    

                -    

              -    

 

    სუბსიდიები

    5 988,5  

   7 320,0  

     7 320,0  

           -    

   7 374,0  

       7 374,0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

            -    

          1,0  

            1,0  

           -    

           -    

                -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       151,8  

      499,3  

          10,0  

      489,3  

           -    

                -    

              -    

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

    5 739,5  

   6 825,0  

     6 825,0  

           -    

   6 854,0  

       6 854,0  

              -    

 

 ხარჯები

    5 589,4  

   6 817,0  

     6 817,0  

           -    

   6 854,0  

       6 854,0  

              -    

 

    სუბსიდიები

    5 589,4  

   6 817,0  

     6 817,0  

           -    

   6 854,0  

       6 854,0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       150,1  

          8,0  

            8,0  

           -    

           -    

                -    

              -    

 04 01 01

   სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების  მართვა

       183,0  

      250,0  

        250,0  

           -    

      254,0  

          254,0  

              -    

 

 ხარჯები

       183,0  

      250,0  

        250,0  

           -    

      254,0  

          254,0  

              -    

 

    სუბსიდიები

       183,0  

      250,0  

        250,0  

 

      254,0  

          254,0  

 

 04 01 02

   სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები

    5 556,5  

   6 575,0  

     6 575,0  

           -    

   6 600,0  

       6 600,0  

              -    

 

 ხარჯები

    5 406,4  

   6 567,0  

     6 567,0  

           -    

   6 600,0  

       6 600,0  

              -    

 

    სუბსიდიები

    5 406,4  

   6 567,0  

     6 567,0  

 

   6 600,0  

       6 600,0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

       150,1  

          8,0  

            8,0  

 

           -    

 

 

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

            -    

          1,0  

            1,0  

           -    

           -    

                -    

              -    

 

 ხარჯები

            -    

          1,0  

            1,0  

           -    

           -    

                -    

              -    

 

    სხვა ხარჯები

            -    

          1,0  

            1,0  

 

           -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            -    

            -    

 

 

           -    

 

 

 04 03

 საშუალო სკოლებში ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

    1 530,2  

   2 213,6  

              -    

   2 213,6  

           -    

                -    

              -    

 

 ხარჯები

    1 530,2  

   1 724,3  

              -    

   1 724,3  

           -    

                -    

              -    

 

    საქონელი და მომსახურება

    1 530,2  

   1 724,3  

              -    

   1 724,3  

           -    

                -    

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

            -    

      489,3  

 

      489,3  

           -    

 

 

 04 04

 სკოლისგარეშე განათლება

       400,8  

      505,0  

        505,0  

           -    

      520,0  

          520,0  

              -    

 

 ხარჯები

       399,1  

      503,0  

        503,0  

           -    

      520,0  

          520,0  

              -    

 

    სუბსიდიები

       399,1  

      503,0  

        503,0  

 

      520,0  

          520,0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           1,7  

          2,0  

            2,0  

 

           -    

 

 

 05 00

 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

    2 763,7  

   3 390,5  

     3 390,5  

           -    

   3 267,0  

       3 267,0  

              -    

 

 ხარჯები

    2 690,5  

   3 353,0  

     3 353,0  

           -    

   3 267,0  

       3 267,0  

              -    

 

    სუბსიდიები

    2 573,9  

   3 208,0  

     3 208,0  

           -    

   3 185,0  

       3 185,0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

       116,6  

      145,0  

        145,0  

           -    

        82,0  

            82,0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         73,2  

        37,5  

          37,5  

           -    

           -    

                -    

              -    

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

    1 026,8  

   1 255,0  

     1 255,0  

           -    

   1 192,0  

       1 192,0  

              -    

 

 ხარჯები

    1 012,9  

   1 245,0  

     1 245,0  

           -    

   1 192,0  

       1 192,0  

              -    

 

    სუბსიდიები

       958,2  

   1 140,0  

     1 140,0  

           -    

   1 150,0  

       1 150,0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

         54,7  

      105,0  

        105,0  

           -    

        42,0  

            42,0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         13,9  

        10,0  

          10,0  

           -    

           -    

                -    

              -    

 05 01 01

 სპორტული ღონისძიებები

         54,7  

      105,0  

        105,0  

           -    

        42,0  

            42,0  

              -    

 

 ხარჯები

         54,7  

      105,0  

        105,0  

           -    

        42,0  

            42,0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

         54,7  

      105,0  

        105,0  

 

        42,0  

            42,0  

 

 05 01 02

          სპორტული  სკოლა

       972,1  

   1 150,0  

     1 150,0  

           -    

   1 150,0  

       1 150,0  

              -    

 

 ხარჯები

       958,2  

   1 140,0  

     1 140,0  

           -    

   1 150,0  

       1 150,0  

              -    

 

    სუბსიდიები

       958,2  

   1 140,0  

     1 140,0  

 

   1 150,0  

       1 150,0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         13,9  

        10,0  

          10,0  

 

           -    

 

 

 05 02

     კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

    1 520,0  

   1 954,3  

     1 954,3  

           -    

   1 920,0  

       1 920,0  

              -    

 

 ხარჯები

    1 460,7  

   1 926,8  

     1 926,8  

           -    

   1 920,0  

       1 920,0  

              -    

 

    სუბსიდიები

    1 460,7  

   1 926,8  

     1 926,8  

           -    

   1 920,0  

       1 920,0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         59,3  

        27,5  

          27,5  

           -    

           -    

                -    

              -    

 05 02 01 

 სახელოვნებო განათლების კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

       318,2  

      400,0  

        400,0  

           -    

      380,0  

          380,0  

              -    

 

 ხარჯები

       299,8  

      395,0  

        395,0  

           -    

      380,0  

          380,0  

              -    

 

    სუბსიდიები

       299,8  

      395,0  

        395,0  

 

      380,0  

          380,0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         18,4  

          5,0  

            5,0  

 

           -    

 

 

 05 02 02

        სახელოვნებო სკოლები

       324,9  

      495,5  

        495,5  

           -    

      450,0  

          450,0  

              -     

 

 ხარჯები

       315,4  

      479,0  

        479,0  

           -    

      450,0  

          450,0  

              -    

 

    სუბსიდიები

       315,4  

      479,0  

        479,0  

 

      450,0  

          450,0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           9,5  

        16,5  

          16,5  

 

           -    

 

 

 05 02 03

        ბიბლიოთეკები

       241,9  

      311,5  

        311,5  

           -    

      320,0  

          320,0  

              -    

 

 ხარჯები

       239,6  

      309,5  

        309,5  

           -    

      320,0  

          320,0  

              -    

 

    სუბსიდიები

       239,6  

      309,5  

        309,5  

 

      320,0  

          320,0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           2,3  

          2,0  

            2,0  

 

           -    

 

 

 05 02 04

       კულტურის სახლები

       534,7  

      629,8  

        629,8  

           -    

      645,0  

          645,0  

              -    

 

 ხარჯები

       505,6  

      625,8  

        625,8  

           -    

      645,0  

          645,0  

              -    

 

    სუბსიდიები

       505,6  

      625,8  

        625,8  

 

      645,0  

          645,0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

         29,1  

          4,0  

            4,0  

 

           -    

 

 

 05 02 05

       მუზეუმები

       100,3  

      117,5  

        117,5  

           -    

      125,0  

          125,0  

              -    

 

 ხარჯები

       100,3  

      117,5  

        117,5  

           -    

      125,0  

          125,0  

              -    

 

    სუბსიდიები

       100,3  

      117,5  

        117,5  

 

      125,0  

          125,0  

 

 05 03

 ახალგაზრდული  პროგრამების დაფინანსება

         61,9  

        40,0  

          40,0  

           -    

        40,0  

            40,0  

              -    

 

 ხარჯები

         61,9  

        40,0  

          40,0  

           -    

        40,0  

            40,0  

              -    

 

    სხვა ხარჯები

         61,9  

        40,0  

          40,0  

 

        40,0  

            40,0  

 

 05 04

     რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

         80,0  

        60,0  

          60,0  

           -    

        40,0  

            40,0  

              -    

 

 ხარჯები

         80,0  

        60,0  

          60,0  

           -    

        40,0  

            40,0  

              -    

 

    სუბსიდიები

         80,0  

        60,0  

          60,0  

 

        40,0  

            40,0  

 

 05 05

 საგამომცემლო საქმიანობა

         75,0  

        81,2  

          81,2  

           -    

        75,0  

            75,0  

              -    

 

 ხარჯები

         75,0  

        81,2  

          81,2  

           -    

        75,0  

            75,0  

              -    

 

    სუბსიდიები

         75,0  

        81,2  

          81,2  

 

        75,0  

            75,0  

 

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

    2 255,5  

   2 055,1  

     1 743,1  

      312,0  

   2 013,8  

       1 650,0  

        363,8  

 

 ხარჯები

    2 248,5  

   2 010,1  

     1 743,1  

      267,0  

   2 013,8  

       1 650,0  

        363,8  

 

    სუბსიდიები

       208,4  

      259,5  

          15,0  

      244,5  

      328,8  

            15,0  

        313,8  

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1 492,0  

   1 350,6  

     1 328,1  

        22,5  

   1 285,0  

       1 235,0  

          50,0  

 

    სხვა ხარჯები

       548,1  

      400,0  

        400,0  

           -    

      400,0  

          400,0  

              -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           7,0  

        45,0  

              -    

        45,0  

           -     

                -    

              -    

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

       200,4  

      289,5  

              -    

      289,5  

      313,8  

                -    

        313,8  

 

 ხარჯები

       193,4  

      244,5  

              -    

      244,5  

      313,8  

                -    

        313,8  

 

    სუბსიდიები

       193,4  

      244,5  

              -    

      244,5  

      313,8  

                -    

        313,8  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           7,0  

        45,0  

              -    

        45,0  

           -    

                -    

              -    

 06 01 01

  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

       200,4  

      289,5  

              -    

      289,5  

      313,8  

                -    

        313,8  

 

 ხარჯები

       193,4  

      244,5  

              -    

      244,5  

      313,8  

                -    

        313,8  

 

    სუბსიდიები

       193,4  

      244,5  

 

      244,5  

      313,8  

 

        313,8  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

           7,0  

        45,0  

 

        45,0  

           -    

 

 

 06 02

   სოციალური  პროგრამები

    2 055,1  

   1 765,6  

     1 743,1  

        22,5  

   1 700,0  

       1 650,0  

          50,0  

 

 ხარჯები

    2 055,1  

   1 765,6  

     1 743,1  

        22,5  

   1 700,0  

       1 650,0  

          50,0  

 

    სუბსიდიები

         15,0  

        15,0  

          15,0  

           -    

        15,0  

            15,0  

              -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1 492,0  

   1 350,6  

     1 328,1  

        22,5  

   1 285,0  

       1 235,0  

          50,0  

 

    სხვა ხარჯები

       548,1  

      400,0  

        400,0  

           -    

      400,0  

          400,0  

              -    

 06 02 01

      სოციალური დაცვა

    2 055,1  

   1 765,6  

     1 743,1  

        22,5  

   1 700,0  

       1 650,0  

          50,0  

 

 ხარჯები

    2 055,1  

   1 765,6  

     1 743,1  

        22,5  

   1 700,0  

       1 650,0  

          50,0  

 

    სუბსიდიები

         15,0  

        15,0  

          15,0  

 

        15,0  

            15,0  

 

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

    1 492,0  

   1 350,6  

     1 328,1  

        22,5  

   1 285,0  

       1 235,0  

          50,0  

 

    სხვა ხარჯები

       548,1  

      400,0  

        400,0  

 

      400,0  

          400,0  

 

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. ასიგნებების დაფინანსება
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 21. ასიგნებების გადანაწილება
 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 22. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2026 წლის განმავლობაში თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 23. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 24. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 25. დავალიანებების ანაზღაურება
მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2025 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.


მუხლი 26. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  313.8 ათასი  ლარი.

ბ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  1.0  ათასი ლარი.

გ) ბავშვის უფლებათა კოდექსით და სხვა საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებებით გათვალისწინებული ღონისძიებები  50.0 ათასი ლარი.

2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 27. სარეზერვო ფონდი
2026 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 100.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.